Contrato federal · Contrato 00001/2017 · Comprasnet Contratos

SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DO CAMPUS CEILÂNDIA DO IFB.

Name: Contrato 00001/2017 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFB - CAMPUS CEILANDIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: serviço de gerenciamento do fornecimento de combustíveis para a frota do campus ceilândia do ifb.. Valor global contratado: R$ 35.811,88. Vigência de 20/11/2017 a 19/11/2022 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
Unidade (UASG)oficial: IFB - CAMPUS CEILANDIA 152145
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
Processooficial: 23509.017694/2017-55
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00001/2017
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 142.132,00
Valor globaloficial: R$ 35.811,88
Valor acumuladooficial: R$ 72.829,88
Assinaturaoficial: 20/11/2017
Publicaçãooficial: 30/11/2017
Vigênciaoficial: 20/11/2017 a 19/11/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SOLUÇÃO	20	R$ 35,31	R$ 706,20
ÓLEO DIESEL	8.000	R$ 3,19	R$ 25.540,00
GASOLINA COMUM	2.400	R$ 3,99	R$ 9.565,68

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 29.591,41
A liquidarcalculado: R$ 5.591,59
Liquidadocalculado: R$ 342,62
Pagocalculado: R$ 21.607,36

Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2022NE000003 · 02/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.729,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.729,05
2020NE800010 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.580,72 · a liquidar R$ 5.091,55 · liquidado R$ 342,62 · pago R$ 1.146,55
2017NE800099 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800009 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800010 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800108 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800057 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800135 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 500,04 · a liquidar R$ 500,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000005 · 04/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.131,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.731,76
2021NE000065 · 31/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 650,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

851865 · emitida 01/12/2022 · PagoR$ 0,00
836752 · emitida 01/11/2022 · PagoR$ 0,00
818088 · emitida 03/10/2022 · PagoR$ 0,00
802186 · emitida 01/09/2022 · PagoR$ 0,00
785675 · emitida 01/08/2022 · PagoR$ 2.157,38
770548 · emitida 01/07/2022 · PagoR$ 769,16
749826 · emitida 01/06/2022 · PagoR$ 1.653,86
737903 · emitida 02/05/2022 · PagoR$ 2.489,29
721536 · emitida 01/04/2022 · PagoR$ 407,55
703614 · emitida 02/03/2022 · PagoR$ 1.412,27
690567 · emitida 01/02/2022 · PagoR$ 295,36
675936 · emitida 03/01/2022 · PagoR$ 600,93
659899 · emitida 01/12/2021 · PagoR$ 1.827,27
640446 · emitida 01/11/2021 · PagoR$ 371,42
626565 · emitida 01/10/2021 · PagoR$ 211,96
612411 · emitida 01/09/2021 · PagoR$ 708,23
587029 · emitida 01/07/2021 · PagoR$ 1.071,36
572743 · emitida 01/06/2021 · PagoR$ 290,98
547753 · emitida 01/04/2021 · PagoR$ 308,23
531404 · emitida 03/03/2021 · PagoR$ 235,73
523620 · emitida 01/02/2021 · PagoR$ 451,86
512715 · emitida 04/01/2021 · PagoR$ 852,26

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2018 · 06/11/2018
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2017 PORMAIS 12 MESES, A CONTAR DO DIA 19/11/2018.
valor global após o termo: R$ 35.811,88 · vigência até 19/11/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 30/10/2019
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2017 POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 35.811,88 · vigência até 19/11/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 20/10/2020
O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO CONSISTE NA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2017 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020.
valor global após o termo: R$ 35.811,88 · vigência até 19/11/2021
Termo Aditivo 00004/2021 · 23/09/2021
O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência do Contrato Administrativo de Serviços Continuados nº. 01/2017, conforme previsto na Cláusula Segunda - Da Vigência e nos termos do Art. II, do Art. 57 da Lei 8.666/93, com início na data de 20/11/2021…
valor global após o termo: R$ 35.811,88 · vigência até 19/11/2022

FornecedorLINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 21435
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 15:38

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.