Contrato federal · Contrato 00004/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA TIPO"C"COMUM ADITIVADA OU NÃO,ÓLEO DIESEL S10,ÓLEO DIESEL COMUM E ADITIVO ARLA)PARA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO CA…
IFB - CAMPUS SAO SEBASTIAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: contratação de serviços de fornecimentode combustíveis(gasolina tipo"c"comum aditivada ou não,óleo diesel s10,óleo diesel comum e aditivo arla)para frota de veículos oficiais do campus ceilândia/ifb;canpus são sebastião…. Valor global contratado: R$ 28.787,00. Vigência de 21/12/2017 a 21/12/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS SAO SEBASTIAO 152144
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
- Processooficial
- 23512.025932/2017-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 142.132,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.787,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 86.360,76
- Assinaturaoficial
- 21/12/2017
- Publicaçãooficial
- 02/01/2018
- Vigênciaoficial
- 21/12/2017 a 21/12/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO | 56 | R$ 36,50 | R$ 2.044,00 |
| ÓLEO DIESEL | 26.720 | R$ 3,30 | R$ 88.176,00 |
| GASOLINA COMUM | 12.600 | R$ 4,12 | R$ 51.912,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.934,28
- A liquidarcalculado
- R$ 3.012,53
- Liquidadocalculado
- R$ 1.274,86
- Pagocalculado
- R$ 5.646,89
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800008 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.934,28 · a liquidar R$ 3.012,53 · liquidado R$ 1.274,86 · pago R$ 5.646,89
- 2017NE800205 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800073 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800029 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 512675 · emitida 04/01/2021 · PagoR$ 1.858,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 12/12/2018
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 4/2017 POR MAIS 12 MESES, O QUAL FORNECECOMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS.
valor global após o termo: R$ 28.787,00 · vigência até 21/12/2019
Termo Aditivo 00001/2019 · 14/11/2019
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.
valor global após o termo: R$ 28.787,00 · vigência até 21/12/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 21437
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.