Contrato federal · Contrato 00019/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EMISSÃO DE CARTÃO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES,…
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BAMBUI (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 00.604.122/0001-97) para: contratação de serviços de fornecimento de combustíveis, emissão de cartão, implantação e operação de sistema informatizado e integrado de gestão de frota de veículos, embarcações, motores estacionários e utilitários, co…. Valor global contratado: R$ 214.962,50. Vigência de 05/06/2017 a 04/06/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BAMBUI 158275
- Local da unidadeoficial
- BAMBUÍ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3105103
- Fornecedoroficial
- TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 00.604.122/0001-97
- Processooficial
- 23208.000040/2017-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 214.962,50
- Valor globaloficial
- R$ 214.962,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 429.925,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2017
- Publicaçãooficial
- 05/06/2017
- Vigênciaoficial
- 05/06/2017 a 04/06/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO COMBUSTÍVEL | 1 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| ÓLEO COMBUSTÍVEL | 30 | R$ 75,75 | R$ 2.272,50 |
| ÓLEO COMBUSTÍVEL | 48.000 | R$ 2,96 | R$ 142.080,00 |
| ÓLEO COMBUSTÍVEL | 500 | R$ 2,42 | R$ 1.210,00 |
| ÓLEO COMBUSTÍVEL | 18.000 | R$ 3,85 | R$ 69.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 215.098,19
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 213.000,89
Soma, campo a campo, dos 16 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000046 · 10/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000047 · 10/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.814,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.814,48
- 2022NE000050 · 17/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.503,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.503,76
- 2022NE000004 · 13/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.165,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.165,70
- 2022NE000219 · 17/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.037,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.939,71
- 2023NE000083 · 05/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.635,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.635,71
- 2017NE800609 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800151 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800133 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800085 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800374 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800054 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800456 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800460 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000038 · 17/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 59.098,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 59.098,63
- 2022NE000110 · 18/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.842,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.842,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 09/05/2018
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 19/2017 DE 05/06/2018 A 04/06/2019.
valor global após o termo: R$ 214.862,50 · vigência até 04/06/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 23/04/2019
PORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2017 PELO PERÍDO DE 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 214.862,50 · vigência até 04/06/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 11/05/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº19/2017 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 214.862,50 · vigência até 04/06/2021
Termo Aditivo 00001/2021 · 02/06/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23209.001101/2020-19.
valor global após o termo: R$ 214.962,50 · vigência até 04/06/2022
Termo Aditivo 00005/2022 · 01/04/2022
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23209.001820/2022-00.
valor global após o termo: R$ 214.962,50 · vigência até 04/06/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 21459
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.