Contrato federal · Contrato 00020/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EMISSÃO DE CARTÃO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES,…
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS OURO BRANCO (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 00.604.122/0001-97) para: contratação de serviços de fornecimento de combustíveis, emissão de cartão, implantação e operação de sistema informatizado e integrado de gestão de frota de veículos, embarcações, motores estacionários e utilitários, co…. Valor global contratado: R$ 56.840,00. Vigência de 05/06/2017 a 04/06/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS OURO BRANCO 155230
- Local da unidadeoficial
- OURO BRANCO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3145901
- Fornecedoroficial
- TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 00.604.122/0001-97
- Processooficial
- 23208.000040/2017-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 56.940,00
- Valor globaloficial
- R$ 56.840,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 170.520,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2017
- Publicaçãooficial
- 05/06/2017
- Vigênciaoficial
- 05/06/2017 a 04/06/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO COMBUSTÍVEL | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ÓLEO COMBUSTÍVEL | 16.000 | R$ 2,68 | R$ 42.880,00 |
| ÓLEO COMBUSTÍVEL | 2.000 | R$ 2,30 | R$ 4.600,00 |
| ÓLEO COMBUSTÍVEL | 3.000 | R$ 3,12 | R$ 9.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.020,67
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 37.037,00
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000013 · 07/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.160,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.160,00
- 2022NE000045 · 20/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.592,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.592,00
- 2022NE000114 · 17/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.188,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.188,00
- 2022NE000148 · 21/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.303,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.303,72
- 2022NE000181 · 14/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.415,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 348,53
- 2023NE000019 · 21/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.432,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.432,33
- 2022NE000131 · 01/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.848,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.848,00
- 2017NE800614 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800054 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800026 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000059 · 13/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.080,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 164,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 23/05/2018
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 20/2017 DE 05/06/2018 A 04/06/2019.
valor global após o termo: R$ 56.534,00 · vigência até 04/06/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 29/05/2019
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº20/2017 PELO PERÍODO DE 05/06/2019 A 04/06/2020
valor global após o termo: R$ 56.534,00 · vigência até 04/06/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 21/05/2020
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EMISSÃO DE CARTÃO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE SISTEMA DE FROTAS DE VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES, MOTORES ESTACIONÁRIOS E UTILITÁRIOS, COM MISSÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS, TECNOLOGIA DE FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÕ…
valor global após o termo: R$ 56.840,00 · vigência até 04/06/2021
Termo Aditivo 00004/2021 · 14/05/2021
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20/2017/OBR
valor global após o termo: R$ 56.840,00 · vigência até 04/06/2022
Termo Aditivo 00005/2022 · 21/03/2022
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20/20017.
valor global após o termo: R$ 56.840,00 · vigência até 04/06/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 21461
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.