Contrato federal · Contrato 00025/2017 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EMISSÃO DE CARTÃO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES,…

Name: Contrato 00025/2017 — INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 00.604.122/0001-97) para: contratação de serviços de fornecimento de combustíveis, emissão de cartão, implantação e operação de sistema informatizado e integrado de gestão de frota de veículos, embarcações, motores estacionários e utilitários, co…. Valor global contratado: R$ 33.061,00. Vigência de 05/06/2017 a 04/06/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
Unidade (UASG)oficial: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
Local da unidadeoficial: BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
Fornecedoroficial: TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 00.604.122/0001-97
Processooficial: 23208.000040/2017-87
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00002/2017
Valor inicialoficial: R$ 33.061,00
Valor globaloficial: R$ 33.061,00
Valor acumuladooficial: R$ 66.122,00
Assinaturaoficial: 12/05/2017
Publicaçãooficial: 05/06/2017
Vigênciaoficial: 05/06/2017 a 04/06/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ÓLEO COMBUSTÍVEL	1	R$ 100,00	R$ 100,00
ÓLEO COMBUSTÍVEL	970	R$ 2,41	R$ 2.337,70
ÓLEO COMBUSTÍVEL	2.000	R$ 2,11	R$ 4.220,00
ÓLEO COMBUSTÍVEL	6.985	R$ 3,78	R$ 26.403,30

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 28.693,08
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 20.425,85

Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2022NE000351 · 04/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.208,00
2022NE000505 · 10/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.083,16
2023NE000084 · 26/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.293,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.293,08
2017NE800612 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800021 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800059 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800095 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE801177 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000176 · 05/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.841,61
2022NE000143 · 21/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.000,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2018 · 09/04/2018
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº25/2017.
valor global após o termo: R$ 32.784,00 · vigência até 04/06/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 29/04/2019
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 05/06/2019 ATÉ 04/06/2020.
valor global após o termo: R$ 32.784,00 · vigência até 04/06/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 11/05/2020
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 05/06/2020 ATÉ 04/06/2021.
valor global após o termo: R$ 32.784,00 · vigência até 04/06/2021
Termo Aditivo 00004/2021 · 22/04/2021
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 05/06/2021 ATÉ 04/06/2022.
valor global após o termo: R$ 33.061,00 · vigência até 04/06/2022
Termo Aditivo 00005/2022 · 12/04/2022
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 05/06/2022 ATÉ 04/06/2023.
valor global após o termo: R$ 33.061,00 · vigência até 04/06/2023

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 21466
Lido da fonte em: 15/10/2026, 06:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 02:14

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