Contrato federal · Contrato 00030/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EMISSÃO DE CARTÃO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES,…
INST.FED. MINAS GERAIS/CAMPUS OURO PRETO (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 00.604.122/0001-97) para: contratação de serviços de fornecimento de combustíveis, emissão de cartão, implantação e operação de sistema informatizado e integrado de gestão de frota de veículos, embarcações, motores estacionários e utilitários, co…. Valor global contratado: R$ 141.039,41. Vigência de 05/06/2017 a 04/06/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. MINAS GERAIS/CAMPUS OURO PRETO 158475
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 00.604.122/0001-97
- Processooficial
- 23208.000040/2017-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 141.039,41
- Valor globaloficial
- R$ 141.039,41
- Assinaturaoficial
- 12/05/2017
- Publicaçãooficial
- 06/06/2017
- Vigênciaoficial
- 05/06/2017 a 04/06/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO COMBUSTÍVEL | 1 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| ÓLEO COMBUSTÍVEL | 20.747 | R$ 3,23 | R$ 67.012,81 |
| ÓLEO COMBUSTÍVEL | 2.174 | R$ 3,12 | R$ 6.782,88 |
| ÓLEO COMBUSTÍVEL | 16.828 | R$ 3,99 | R$ 67.143,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 202.235,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 153.588,88
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000026 · 06/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.786,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.573,11
- 2022NE000023 · 06/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.515,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 314,15
- 2022NE000024 · 14/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 80.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 76.767,61
- 2017NE800615 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800079 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800060 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800018 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800044 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000022 · 05/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000014 · 22/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.934,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.934,01
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 05/06/2018
PRORROGAR O CONTRATO 30/2017 DE 05/06/2018 ATÉ 04/06/2019.
valor global após o termo: R$ 140.179,00 · vigência até 04/06/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 08/05/2019
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EMISSÃO DE CARTÃO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES, MOTORES ESTACIONÁRIOS E UTILITÁRIOS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS, TECNOLOGIA DE FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÕE…
valor global após o termo: R$ 140.179,00 · vigência até 04/06/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 04/06/2020
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 05/06/2020 ATÉ 04/06/2021.
valor global após o termo: R$ 140.179,00 · vigência até 04/06/2021
Termo Aditivo 00004/2021 · 21/05/2021
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 141.039,41 · vigência até 04/06/2022
Termo Aditivo 00005/2022 · 27/04/2022
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 30/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23213.000823/2022-59.
valor global após o termo: R$ 141.039,41 · vigência até 04/06/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 21471
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.