Contrato federal · Contrato 00091/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JP (COMANDO DO EXERCITO) contratou CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA (CNPJ 08.855.043/0001-60) para: aquisição de alimentos da agricultura familiar. Valor global contratado: R$ 11.240,50. Vigência de 24/07/2023 a 24/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JP 160175
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDACNPJ 08.855.043/0001-60
- Processooficial
- 64278.018436/2022-00
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.284/2021 - Artigo: 34
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.240,50
- Valor globaloficial
- R$ 11.240,50
- Assinaturaoficial
- 24/07/2023
- Publicaçãooficial
- 22/09/2023
- Vigênciaoficial
- 24/07/2023 a 24/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IOGURTE NATURALIOGURTE NATURAL, TEOR GORDURA INTEGRAL, SABOR SORTIDOS, COMPONENTES COM POLPAOU PEDAÇOS DE FRUTA | 100 | R$ 7,19 | R$ 719,00 |
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE REQUEIJÃO, APRESENTAÇÃO CREMOSO | 50 | R$ 30,83 | R$ 1.541,50 |
| QUEIJO COALHO, FRESCO, PEÇAQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE COALHO, TIPO FRESCO, APRESENTAÇÃO PEÇA | 200 | R$ 44,90 | R$ 8.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.240,50
- A liquidarcalculado
- R$ 6.744,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.496,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000592 · 19/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.240,50 · a liquidar R$ 6.744,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.496,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00091/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 24/07/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 214716
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.