Contrato federal · Contrato 00032/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EMISSÃO DE CARTÃO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES,…
IFMG/CAMPUS RIBEIRAO DAS NEVES (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 00.604.122/0001-97) para: contratação de serviços de fornecimento de combustíveis, emissão de cartão, implantação e operação de sistema informatizado e integrado de gestão de frota de veículos, embarcações, motores estacionários e utilitários, co…. Valor global contratado: R$ 35.740,00. Vigência de 05/06/2017 a 05/06/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- IFMG/CAMPUS RIBEIRAO DAS NEVES 155645
- Local da unidadeoficial
- RIBEIRÃO DAS NEVES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3154606
- Fornecedoroficial
- TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 00.604.122/0001-97
- Processooficial
- 23208.000040/2017-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 35.840,00
- Valor globaloficial
- R$ 35.740,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 71.580,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2017
- Publicaçãooficial
- 06/06/2017
- Vigênciaoficial
- 05/06/2017 a 05/06/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO COMBUSTÍVEL | 0 | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| ÓLEO COMBUSTÍVEL | 10.000 | R$ 2,57 | R$ 25.700,00 |
| ÓLEO COMBUSTÍVEL | 2.000 | R$ 2,01 | R$ 4.020,00 |
| ÓLEO COMBUSTÍVEL | 2.000 | R$ 3,01 | R$ 6.020,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47.779,33
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 827,45
- Pagocalculado
- R$ 32.079,24
Soma, campo a campo, dos 17 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000132 · 23/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 821,69 · pago R$ 0,00
- 2021NE000071 · 03/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000024 · 04/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.094,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.094,54
- 2023NE000067 · 18/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.312,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.312,10
- 2022NE000124 · 19/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.796,72
- 2017NE800617 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800108 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800154 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800038 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800089 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800195 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800360 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800011 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800252 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000023 · 08/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 151,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 5,76 · pago R$ 145,24
- 2021NE000086 · 10/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.508,95
- 2022NE000021 · 11/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.221,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.221,69
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 26/04/2018
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 32/2017 PELO PERÍODO DE 06/06/2018 A 05/06/2019.
valor global após o termo: R$ 35.547,12 · vigência até 05/06/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 21/03/2019
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 32/2017 PELO PERÍODO DE 06/06/2019 ATÉ 05/06/2020.
valor global após o termo: R$ 35.547,12 · vigência até 05/06/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 12/05/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 32/2017, TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA, PELO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 06/06/2020 A 05/06/2021.IFMG/CAMPUS RIBEIRÃO DAS NEVES.
valor global após o termo: R$ 35.547,12 · vigência até 05/06/2021
Termo Aditivo 00004/2021 · 16/04/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 32/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23713.000150/2021-15.
valor global após o termo: R$ 35.840,00 · vigência até 05/06/2022
Termo Aditivo 00005/2022 · 15/03/2022
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 32/2017, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N°23713.000308/2022-38.
valor global após o termo: R$ 35.740,00 · vigência até 05/06/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 21473
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.