Contrato federal · Contrato 00001/2023 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNÁVEL (20 LITROS CADA), NO SISTEMA DE SUBSTITUIÇÃO DE VASILHAMES (COMODATO), PARA ATENDER DEMANDA DA…
DELEGACIA DA RFB EM TERESINA (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou 51.620.956 JOSE ROBERTO SANTOS DA CUNHA (CNPJ 51.620.956/0001-27) para: fornecimento de água mineral natural, sem gás, acondicionada em embalagem retornável (20 litros cada), no sistema de substituição de vasilhames (comodato), para atender demanda da drf/tsa/pi. valor atualizado: r$ 7.575,0…. Valor global contratado: R$ 7.575,00. Vigência de 01/10/2023 a 30/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM TERESINA 170035
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- 51.620.956 JOSE ROBERTO SANTOS DA CUNHACNPJ 51.620.956/0001-27
- Processooficial
- 13075.109183/2023-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.575,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.575,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2023
- Publicaçãooficial
- 22/09/2023
- Vigênciaoficial
- 01/10/2023 a 30/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.500 | R$ 5,05 | R$ 7.575,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.928,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.928,70
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000054 · 11/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000017 · 17/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.928,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.928,70
Faturas
- 892684489 · emitida 16/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 343,40
- 892681736 · emitida 10/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 686,80
- 892664085 · emitida 30/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.030,20
- 892657282 · emitida 08/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.959,40
- 892622387 · emitida 10/04/2024 · PagoR$ 1.908,90
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 214740
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.