Contrato federal · Contrato 00064/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTEÇÃODE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DEPEÇAS PARA O IFRS CAMPUS ERECHIM
INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou FARITEL TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 08.606.517/0001-30) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de conserto e manuteçãode máquinas e equipamentos com fornecimento depeças para o ifrs campus erechim. Valor global contratado: R$ 49.998,00. Vigência de 17/08/2017 a 17/08/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM 158325
- Local da unidadeoficial
- ERECHIM/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4307005
- Fornecedoroficial
- FARITEL TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 08.606.517/0001-30
- Processooficial
- 23363.000318/2017-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 49.998,00
- Valor globaloficial
- R$ 49.998,00
- Assinaturaoficial
- 16/08/2017
- Publicaçãooficial
- 25/08/2017
- Vigênciaoficial
- 17/08/2017 a 17/08/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | 1 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
| LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES | 120 | R$ 166,65 | R$ 19.998,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 862,55
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 862,55
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000034 · 04/03/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 862,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 862,55
- 2017NE800162 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800163 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800100 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800101 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800123 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800124 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800179 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800134 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800135 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800390 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800391 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 16/08/2018
PRORROGAÇÃO POR 24 MESES DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, EM CONFORMIDADE A LEI 8666/93 ARTIGO 57 INCISO II, LEI 8666/93 ARTS. 40XI E 55III, ART. 28 CAPUT DA LEI 9069/95C/C ART.3 §1º DA LEI 10192/01. VALORESTIMADO ANUAL R$51.158,53. VALOR ESTIMADO PARA 24 MESES R$ 102.317,07
valor global após o termo: R$ 102.317,07 · vigência até 17/08/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 13/08/2020
PRORROGAÇÃO POR 24 MESES DO CONTRATO 64/2017 O VALOR DO CONTRATO NÃO SOFREU ALTERAÇÃOFICANDO PARA 12 MESES R$ 51.158,53 E PARA O PERÍODO TOTAL DOS 24 MESES R$ 102.317,07
valor global após o termo: R$ 102.317,07 · vigência até 17/08/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 21478
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.