Contrato federal · Contrato 00010/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE WIRELESS, CONTEMPLANDO CONTROLADORA VIRTUAL, PONTOS DE ACESSO SEM FIO INDOOR E OUTDOOR, LICENÇAS DE USO E FONTES DE ENERGIA, COM GARANTIA E ASSIST…
IF SERTAOPE/CAMPUS FLORESTA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou TELTEC SOLUTIONS LTDA (CNPJ 04.892.991/0001-15) para: aquisição de equipamentos de rede wireless, contemplando controladora virtual, pontos de acesso sem fio indoor e outdoor, licenças de uso e fontes de energia, com garantia e assistência técnica on-site, pelo período de 3…. Valor global contratado: R$ 159.767,85. Vigência de 18/09/2023 a 18/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAOPE/CAMPUS FLORESTA 158500
- Local da unidadeoficial
- FLORESTA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2605707
- Fornecedoroficial
- TELTEC SOLUTIONS LTDACNPJ 04.892.991/0001-15
- Processooficial
- 23304.100070/2023-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 159.767,85
- Valor globaloficial
- R$ 159.767,85
- Assinaturaoficial
- 15/09/2023
- Publicaçãooficial
- 22/09/2023
- Vigênciaoficial
- 18/09/2023 a 18/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICASERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO (COM TREINAMENTO) | 1 | R$ 8.964,67 | R$ 8.964,67 |
| EQUIPAMENTO WIRELESSEQUIPAMENTO WIRELESS, PADRÃO 802.3AF (WI-FI), FREQUÊNCIA 60 HZ, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO, CONEXÃO 2 X RJ-45 FÊMEAS OPERANDO EM GIGABIT, CARACTERÍSTICAS A… | 22 | R$ 750,00 | R$ 16.500,00 |
| PONTO DE ACESSOPONTO DE ACESSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPECIFICAÇÃO DE REFERÊNCIA- PONTO DE ACESSO | 22 | R$ 6.104,69 | R$ 134.303,18 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 159.767,85
- A liquidarcalculado
- R$ 159.767,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000063 · 08/09/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 150.803,18 · a liquidar R$ 150.803,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000064 · 08/09/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.964,67 · a liquidar R$ 8.964,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 214817
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.