Contrato federal · Empenho 2023NE000481 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS TOYOTA/COROLLA . PREGÃO 11/2023. *RP* *ID1-SSI* JFRJ-DES-2023/33665
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ (JUSTICA FEDERAL) contratou MAURIVAN VICENTE E CIA LTDA (CNPJ 09.026.761/0001-97) para: aquisição de pneus para veículos toyota/corolla . pregão 11/2023. *rp* *id1-ssi* jfrj-des-2023/33665. Valor global contratado: R$ 5.250,00. Vigência de 19/09/2023 a 16/11/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERALCNPJ 05.424.540/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 090016
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MAURIVAN VICENTE E CIA LTDACNPJ 09.026.761/0001-97
- Processooficial
- 2023/00212
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.250,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2023
- Publicaçãooficial
- 19/09/2023
- Vigênciaoficial
- 19/09/2023 a 16/11/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTU… | 10 | R$ 525,00 | R$ 5.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.250,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000481 · 19/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.250,00
Faturas
- 2023NF000730 · emitida 18/10/2023 · Aproriação em AndamentoR$ 5.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000481 · 19/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000481 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: EOF2023/00212.01
valor global após o termo: R$ 5.250,00 · vigência até 16/11/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 214841
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.