Contrato federal · Contrato 00043/2023 · Comprasnet Contratos
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO É AQUISIÇÃO, POR DEMANDA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (INDUSTRIALIZADOS EM GERAL), REFERENTE AO CT 043/GAP-CO/2023. PROCESSO Nº 67278.006361/2023-85.
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou FAL COMERCIO DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 09.219.009/0001-62) para: constitui objeto deste contrato é aquisição, por demanda, de gêneros alimentícios (industrializados em geral), referente ao ct 043/gap-co/2023. processo nº 67278.006361/2023-85.. Valor global contratado: R$ 355.818,80. Vigência de 22/08/2023 a 22/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS 120629
- Local da unidadeoficial
- CANOAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4304606
- Fornecedoroficial
- FAL COMERCIO DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 09.219.009/0001-62
- Processooficial
- 67278.006361/2023-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 355.818,80
- Valor globaloficial
- R$ 355.818,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 355.818,84
- Assinaturaoficial
- 22/08/2023
- Publicaçãooficial
- 22/09/2023
- Vigênciaoficial
- 22/08/2023 a 22/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACARRÃO | 2.000 | R$ 4,05 | R$ 8.100,00 |
| MACARRÃO | 2.000 | R$ 4,05 | R$ 8.100,00 |
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL | 300 | R$ 182,74 | R$ 54.822,00 |
| FARINHA ARROZ | 150 | R$ 6,25 | R$ 937,50 |
| ADOÇANTE | 100 | R$ 11,24 | R$ 1.124,00 |
| VINAGRE | 500 | R$ 2,55 | R$ 1.275,00 |
| SUCO | 3.250 | R$ 7,50 | R$ 24.375,00 |
| SUCO | 3.250 | R$ 8,63 | R$ 28.047,50 |
| PEIXE EM CONSERVA | 300 | R$ 3,93 | R$ 1.179,00 |
| EMBUTIDO | 2.000 | R$ 7,50 | R$ 15.000,00 |
| SAL | 300 | R$ 1,36 | R$ 408,00 |
| REFRIGERANTE DIETÉTICO SABOR GUARANÁREFRIGERANTE | 2.000 | R$ 4,23 | R$ 8.460,00 |
| REFRIGERANTE | 1.500 | R$ 4,23 | R$ 6.345,00 |
| MOLHO DE MESA | 1.500 | R$ 6,31 | R$ 9.465,00 |
| MOLHO PIMENTA | 500 | R$ 2,38 | R$ 1.190,00 |
| MEL ABELHA | 100 | R$ 10,00 | R$ 1.000,00 |
| MASSA ALIMENTÍCIA | 1.000 | R$ 6,57 | R$ 6.570,00 |
| MACARRÃO | 500 | R$ 4,16 | R$ 2.080,00 |
| LEGUMINOSA | 600 | R$ 7,90 | R$ 4.740,00 |
| CEREAL PREPARADO | 600 | R$ 4,09 | R$ 2.454,00 |
| DOCE NÃO CONFEITADO | 200 | R$ 9,31 | R$ 1.862,00 |
| GELATINA ALIMENTÍCIA | 300 | R$ 12,49 | R$ 3.747,00 |
| GELATINA ALIMENTÍCIA | 300 | R$ 12,49 | R$ 3.747,00 |
| AMIDO | 500 | R$ 4,61 | R$ 2.305,00 |
| FARINHA DE MANDIOCA, SECA, BRANCA TORRADA, FINA, TFARINHA DE MANDIOCA | 1.500 | R$ 6,03 | R$ 9.045,00 |
| ERVILHA EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA | 400 | R$ 21,40 | R$ 8.560,00 |
| CÔCO RALADO | 500 | R$ 3,55 | R$ 1.775,00 |
| MOLHO DE MESA | 500 | R$ 1,44 | R$ 720,00 |
| AZEITE | 1.500 | R$ 21,13 | R$ 31.695,00 |
| AVEIA BENEFICIADA | 300 | R$ 5,36 | R$ 1.608,00 |
| PEIXE EM CONSERVA | 700 | R$ 5,36 | R$ 3.752,00 |
| DOCE NÃO CONFEITADO | 500 | R$ 12,19 | R$ 6.095,00 |
| CONDIMENTO | 500 | R$ 16,66 | R$ 8.330,00 |
| CONDIMENTO | 300 | R$ 12,61 | R$ 3.783,00 |
| LEGUME EM CONSERVA | 100 | R$ 8,95 | R$ 895,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 6.000 | R$ 0,94 | R$ 5.640,00 |
| ÁGUA COCO | 500 | R$ 7,99 | R$ 3.995,00 |
| AÇÚCAR | 360 | R$ 19,98 | R$ 7.192,80 |
| DOCE NÃO CONFEITADO | 2.000 | R$ 11,00 | R$ 22.000,00 |
| DOCE DE ABACAXI, EM CALDADOCE NÃO CONFEITADO | 5.000 | R$ 8,68 | R$ 43.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.779,86
- A liquidarcalculado
- R$ 3.111,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 36.668,76
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001430 · 11/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.779,86 · a liquidar R$ 3.111,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.668,76
- 2024NE000506 · 17/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00043/2023 · 22/08/2024
ENECERRAMENTO AO CT 043/GAPCO/2023 - PAG 67278.006361/2023-85
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 22/08/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 214856
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.