Contrato federal · Contrato 00044/2023 · Comprasnet Contratos
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A AQUISIÇÃO, POR DEMANDA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (INDUSTRIALIZADOS EM GERAL), REFERENTE AO CT 044/GAP-CO/2023. PROCESSO Nº 67278.006363/2023-74.
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou FRONTEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 50.113.922/0001-83) para: constitui objeto deste contrato a aquisição, por demanda, de gêneros alimentícios (industrializados em geral), referente ao ct 044/gap-co/2023. processo nº 67278.006363/2023-74.. Valor global contratado: R$ 185.650,00. Vigência de 22/08/2023 a 22/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS 120629
- Local da unidadeoficial
- CANOAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4304606
- Fornecedoroficial
- FRONTEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDACNPJ 50.113.922/0001-83
- Processooficial
- 67278.006363/2023-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 185.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 185.650,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 185.649,96
- Assinaturaoficial
- 22/08/2023
- Publicaçãooficial
- 22/09/2023
- Vigênciaoficial
- 22/08/2023 a 22/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OLEAGINOSA | 200 | R$ 8,93 | R$ 1.786,00 |
| SUCO | 1.000 | R$ 1,67 | R$ 1.670,00 |
| MASSA DE TOMATE | 700 | R$ 9,87 | R$ 6.909,00 |
| LEGUME PROCESSADO | 1.000 | R$ 11,21 | R$ 11.210,00 |
| ALIMENTO SEMIPRONTO OU PRONTO | 1.000 | R$ 18,04 | R$ 18.040,00 |
| BOMBOM | 1.500 | R$ 37,40 | R$ 56.100,00 |
| BATATA PROCESSADA | 10.000 | R$ 2,91 | R$ 29.100,00 |
| DOCE NÃO CONFEITADO | 25.000 | R$ 1,31 | R$ 32.750,00 |
| OLEAGINOSA | 20.500 | R$ 1,37 | R$ 28.085,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.278,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 34.278,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001415 · 10/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.278,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.278,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00044/2023 · 22/08/2024
ENCERRAMENTO AO CT44/GAPCO/2023- PAG 67278.006363/2023-74
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 22/08/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 214858
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.