Contrato federal · Contrato 00012/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-CE (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL), COM BASE NO…
CAMPUS CAUCAIA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou ELETRICA DIA LTDA (CNPJ 33.659.516/0001-00) para: aquisição de materiais de consumo para manutenção de bens imóveis constantes na tabela sinapi-ce (sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil), com base no maior desconto, na modalidade “não deso…. Valor global contratado: R$ 52.000,00. Vigência de 22/09/2023 a 22/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CAUCAIA/IFCE 158960
- Local da unidadeoficial
- CAUCAIA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2303709
- Fornecedoroficial
- ELETRICA DIA LTDACNPJ 33.659.516/0001-00
- Processooficial
- 23486.001881/2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 52.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 52.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 9.526,87
- Assinaturaoficial
- 21/09/2023
- Publicaçãooficial
- 25/09/2023
- Vigênciaoficial
- 22/09/2023 a 22/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA/ACESSÓRIO PÁRA-RAIOSPEÇA/ACESSÓRIO PÁRA-RAIOS, TIPO BASE PARA MASTRO, MATERIAL AÇO CARBONO, DIÂMETRO NOMINAL 2 POL | 20.000 | R$ 1,00 | R$ 20.000,00 |
| PEÇA/ACESSÓRIO QUADRO DISTRIBUIÇÃOPEÇA/ACESSÓRIO QUADRO DISTRIBUIÇÃO, TIPO SUPORTE T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA FIXAÇÃO DE CHAVES FUSÍVEIS E PÁRA+RAIOS EM | 32.000 | R$ 1,00 | R$ 32.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.619,46
- A liquidarcalculado
- R$ 2.846,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.772,82
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000075 · 06/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.309,46 · a liquidar R$ 2.846,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.463,22
- 2024NE000046 · 04/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 310,00 · a liquidar R$ 0,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 309,60
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 214866
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.