Contrato federal · Contrato 00045/2023 · Comprasnet Contratos
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A AQUISIÇÃO, POR DEMANDA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (INDUSTRIALIZADOS EM GERAL), REFERENTE AO CT 045/GAP-CO/2023. PROCESSO Nº 67278.006364/2023-19.
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou L.A COMPANY REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 33.980.249/0001-60) para: constitui objeto deste contrato a aquisição, por demanda, de gêneros alimentícios (industrializados em geral), referente ao ct 045/gap-co/2023. processo nº 67278.006364/2023-19.. Valor global contratado: R$ 14.068,00. Vigência de 22/08/2023 a 22/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS 120629
- Local da unidadeoficial
- CANOAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4304606
- Fornecedoroficial
- L.A COMPANY REPRESENTACOES LTDACNPJ 33.980.249/0001-60
- Processooficial
- 67278.006364/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.068,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.068,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 14.067,96
- Assinaturaoficial
- 22/08/2023
- Publicaçãooficial
- 25/09/2023
- Vigênciaoficial
- 22/08/2023 a 22/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEMENTE | 150 | R$ 9,96 | R$ 1.494,00 |
| GELATINA ALIMENTÍCIA | 400 | R$ 2,10 | R$ 840,00 |
| FERMENTO | 750 | R$ 2,29 | R$ 1.717,50 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃO | 850 | R$ 2,39 | R$ 2.031,50 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃO | 850 | R$ 1,84 | R$ 1.564,00 |
| ACHOCOLATADO | 1.500 | R$ 3,59 | R$ 5.385,00 |
| CONDIMENTO | 400 | R$ 2,59 | R$ 1.036,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.178,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.178,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001417 · 10/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.178,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.178,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00045/2023 · 22/08/2024
ENCERRAMENTO DO CT 045/2023 - PAG N° 67278.006364/2023-19
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 22/08/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 214892
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 03:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.