Contrato federal · Contrato 00031/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE TELEFONIA DO COMANDO-GERAL DE APOIO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA (CNPJ 19.452.240/0001-55) para: contratação de serviços comuns de manutenção preventiva e corretiva de central de telefonia do comando-geral de apoio, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 18.473,04. Vigência de 20/09/2023 a 20/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO 120633
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDACNPJ 19.452.240/0001-55
- Processooficial
- 67100.001600/2023-32
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00026/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 16.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.473,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 52.968,22
- Assinaturaoficial
- 20/09/2023
- Publicaçãooficial
- 25/09/2023
- Vigênciaoficial
- 20/09/2023 a 20/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO | 12 | R$ 1.539,42 | R$ 18.473,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 52.968,22
- A liquidarcalculado
- R$ 14.251,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 38.716,30
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001850 · 16/08/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.600,00 · a liquidar R$ 1.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.200,00
- 2024NE002868 · 27/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.000,00 · a liquidar R$ 4.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.800,00
- 2023NE003245 · 06/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.800,00 · a liquidar R$ 2.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000351 · 07/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.400,00
- 2025NE000098 · 31/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 377,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 377,88
- 2025NE000574 · 19/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.388,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.388,94
- 2025NE001088 · 08/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.851,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.851,92
- 2025NE002907 · 25/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.240,86 · a liquidar R$ 5.851,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.388,94
- 2026NE000413 · 04/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.924,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.924,02
- 2026NE001793 · 14/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.845,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.845,18
- 2026NE002137 · 24/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.539,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.539,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00031/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 20/09/2026
Termo Aditivo 00001/2024 · 06/09/2024
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 031/GAPSP-COMGAP/2023 POR MAIS 12 MESES, SEM REAJUSTE DE VALOR, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE TELEFONIA DO COMANDO-GERAL DE APOIO.
valor global após o termo: R$ 16.800,00 · vigência até 20/09/2025
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 12/11/2024
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 031/GAPSP-COMGAP/2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE TELEFONIA DO COMANDO GERAL DE APOIO.
valor global após o termo: R$ 17.555,76 · vigência até 20/09/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 17/09/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 031/GAPSP-COMGAP/2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE TELEFONIA DO COMANDO-GERAL DE APOIO.
valor global após o termo: R$ 17.555,76 · vigência até 20/09/2026
Termo de Apostilamento 00002/2025 · 02/12/2025
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 031/GAPSP-COMGAP/2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE TELEFONIA DO COMANDO GERAL DE APOIO.
valor global após o termo: R$ 18.473,04 · vigência até 20/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 214898
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.