Contrato federal · Contrato 00059/2023 · Comprasnet Contratos
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, REFERENTE AO CT 059/GAPCO-PACO/2023. PROCES…
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou TELETONER COMERCIO DE MATERIAIS REPROGRAFICOS LTDA (CNPJ 02.312.399/0001-71) para: constitui objeto deste contrato a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de serviços outsourcing de impressão, referente ao ct 059/gapco-paco/2023. processo nº 67278.007075/2023-11.. Valor global contratado: R$ 5.596,32. Vigência de 28/08/2023 a 28/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS 120629
- Local da unidadeoficial
- CANOAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4304606
- Fornecedoroficial
- TELETONER COMERCIO DE MATERIAIS REPROGRAFICOS LTDACNPJ 02.312.399/0001-71
- Processooficial
- 67278.007075/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00044/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.004,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.596,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 5.293,76
- Assinaturaoficial
- 28/08/2023
- Publicaçãooficial
- 25/09/2023
- Vigênciaoficial
- 28/08/2023 a 28/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPELIMPRESSÕES EXCEDENTES PARA EQUIPAMENTO DO TIPO I, IMPRESSÕES EXCEDENTES MONOCROMÁTICO. INCLUSIVE COM SUPORTE TÉCNICO COMPOSTO POR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO, SO… | 200 | R$ 0,01 | R$ 51,84 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPELOUTSOURCING PARA EQUIPAMENTOS DO TIPO I, COM FRANQUIA DE 1750 CÓPIAS MONOCROMÁTICAS, POR EQUIPAMENTO. INCLUSIVE COM SUPORTE TÉCNICO COMPOSTO POR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DISPONIBILIZAÇÃO DE… | 1 | R$ 115,51 | R$ 5.544,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.666,81
- A liquidarcalculado
- R$ 2.641,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.025,36
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001515 · 24/08/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 625,50 · a liquidar R$ 315,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 309,75
- 2024NE000126 · 19/02/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 625,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 625,50
- 2026NE000862 · 22/06/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.282,86 · a liquidar R$ 1.282,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001492 · 12/09/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 697,45 · a liquidar R$ 613,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 83,61
- 2025NE000430 · 24/04/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 67,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 67,46
- 2025NE000047 · 11/02/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 742,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 742,54
- 2024NE001526 · 05/09/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 625,50 · a liquidar R$ 429,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 196,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 10/02/2025
O VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 059/GAPCO-PACO/2023 É REAJUSTADO CONFORME O QUE PREVÊ SUA CLÁUSULA SÉTIMA PELA VARIAÇÃO DO ICTI CONFORME TABELA ABAIXO, RETROAGINDO SEU EFEITO FINANCEIRO A 13 DE MARÇO DE 2023.
valor global após o termo: R$ 5.098,56 · vigência até 28/08/2027
Termo de Apostilamento 00002/2025 · 02/06/2025
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO DE DESPESA Nº 059/GAP-CO/2023, DE ACORDO COM SUA CLÁUSULA SÉTIMA. CONFORME O QUE PREVÊ SUA CLÁUSULA SÉTIMA PELA VARIAÇÃO DO ICTI, RETROAGINDO SEU EFEITO FINANCEIRO A 13 DE MARÇO DE 2025.
valor global após o termo: R$ 5.453,26 · vigência até 28/08/2027
Termo Aditivo 00001/2026 · 09/04/2026
ALTERAÇÃO SUBJETIVA DA CONTRATADA, DECORRENTE DA INCORPORAÇÃO DA EMPRESA DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA - EPP, COM FUNDAMENTO NO ARTIGOS 1.113 A 1.122 DO CÓDIGO CIVIL (“INCORPORAÇÃO”), PELA EMPRESA TELETONER COMERCIO DE MATERIAIS REPROGRÁFICOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 02.312.399/0001-71 (“…
valor global após o termo: R$ 5.453,26 · vigência até 28/08/2027
Termo de Apostilamento 00003/2026 · 21/07/2026
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO , DE ACORDO COM SUA CLÁUSULA SÉTIMA.
valor global após o termo: R$ 5.596,32 · vigência até 28/08/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 214940
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.