Contrato federal · Contrato 00013/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (JARDINEIRO E AUX. DE SERVIÇOS GERAIS).
IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou PHENIX SOLUCOES LTDA (CNPJ 10.439.655/0001-14) para: contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de apoio administrativo (jardineiro e aux. de serviços gerais).. Vigência de 23/10/2017 a 23/10/2019 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA 158740
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA DA BOA VISTA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2612604
- Fornecedoroficial
- PHENIX SOLUCOES LTDACNPJ 10.439.655/0001-14
- Processooficial
- 23700.003886/2017-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 112.296,00
- Valor globaloficial
- −R$ 502.094,72valor fora do plausível — não entra nas somas do site
- Valor acumuladooficial
- R$ 670.243,68
- Assinaturaoficial
- 23/10/2017
- Publicaçãooficial
- 31/10/2017
- Vigênciaoficial
- 23/10/2017 a 23/10/2019
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 12 | R$ 6.978,00 | R$ 83.736,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 12 | R$ 2.380,00 | R$ 28.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE800067 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800005 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800016 · 10/04/2018339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800076 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 23/10/2018
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO DO CONTRATO 13/2017.
valor global após o termo: R$ 55.853,64 · vigência até 22/10/2019
Termo Aditivo 00003/2019 · 23/10/2018
TERMO ADITIVO DE SUSPENSÃO DO CONTRATO13/2017, PELO PERÍODO 04/082019 A 02/12/2019.
valor global após o termo: R$ 558.537,64 · vigência até 23/10/2019
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 21501
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.