Contrato federal · Empenho 2023NE000128 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA SRRF03 N° 10/2023 - ITEM 3 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE DISCO RÍGIDO PARA ATENDER DEMANDA DO SEPOL/SRRF03, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO INSTRUMENTO CONVOC…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 3A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDA (CNPJ 30.814.518/0001-20) para: dispensa eletrônica srrf03 n° 10/2023 - item 3 - aquisição de unidade de disco rígido para atender demanda do sepol/srrf03, conforme especificações constantes no instrumento convocatório. processo 13075.024701/2023-15.. Valor global contratado: R$ 439,50. Vigência de 15/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 3A RF 170040
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDACNPJ 30.814.518/0001-20
- Processooficial
- 13075.024701/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 439,50
- Valor globaloficial
- R$ 439,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/03/2023
- Publicaçãooficial
- 15/03/2023
- Vigênciaoficial
- 15/03/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO RÍGIDO, CAPACIDADE 2 TB., TAMANHO 3,5 POL, VELOCIDADE5.400 RPM, PADRÃO SATA 6BB/S, APLICAÇÃO SERVIDOR STORAGE | 1 | R$ 439,50 | R$ 439,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 439,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 439,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000128 · 15/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 439,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 439,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000128 · 15/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13075.024701/2023-15
valor global após o termo: R$ 439,50 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 215151
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.