Contrato federal · Contrato 00009/2018 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVAEM EQUIPAMENTOS.
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS ITUMBIARA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou START TELECOM SOLUCOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 15.490.602/0001-41) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretivaem equipamentos.. Valor global contratado: R$ 2.975,04. Vigência de 24/10/2018 a 24/10/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS ITUMBIARA 158433
- Local da unidadeoficial
- ITUMBIARA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5211503
- Fornecedoroficial
- START TELECOM SOLUCOES E SERVICOS LTDACNPJ 15.490.602/0001-41
- Processooficial
- 23376.000927/2018-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 2.975,04
- Valor globaloficial
- R$ 2.975,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 11.900,16
- Assinaturaoficial
- 23/10/2018
- Publicaçãooficial
- 13/11/2018
- Vigênciaoficial
- 24/10/2018 a 24/10/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO | 4 | R$ 250,00 | R$ 1.000,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO | 4 | R$ 493,76 | R$ 1.975,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.487,52
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000073 · 27/10/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 493,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000072 · 27/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000059 · 10/11/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 493,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000060 · 10/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 24/10/2019
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2018 PARA O PERÍODO DE 24/10/2019 A 24/10/2020.
valor global após o termo: R$ 2.975,04 · vigência até 24/10/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 23/09/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 MESES, PARA O PERÍODO DE 24/10/2020 A 24/10/2021.
valor global após o termo: R$ 2.975,04 · vigência até 24/10/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 22/10/2021
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2018 PARA O PERÍODO DE 24/10/2021 A 24/10/2022.
valor global após o termo: R$ 2.975,04 · vigência até 24/10/2022
Termo Aditivo 00004/2022 · 24/10/2022
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 09/2018, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 24/10/2022 E TÉRMINO 24/10/23.
valor global após o termo: R$ 2.975,04 · vigência até 24/10/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 21725
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.