Contrato federal · Contrato 00009/2017 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMO…

Name: Contrato 00009/2017 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento informatizado de abastecimento e manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, equipamentos e máquinas.. Valor global contratado: R$ 1.915.018,21. Vigência de 22/11/2017 a 22/11/2018 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA 158127
Local da unidadeoficial: SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
Fornecedoroficial: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
Processooficial: 23243.001033/2017-76
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00002/2017
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 1.542.856,59
Valor globaloficial: R$ 1.915.018,21
Valor acumuladooficial: R$ 7.838.336,68
Assinaturaoficial: 18/10/2017
Publicaçãooficial: 01/11/2017
Vigênciaoficial: 22/11/2017 a 22/11/2018
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	1	R$ 603.242,64	R$ 603.242,64
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO	1	R$ 252.845,00	R$ 252.845,00
ÓLEO DIESEL	1	R$ 13.445,10	R$ 13.445,10
ÓLEO DIESEL	1	R$ 389.601,48	R$ 389.601,48
GASOLINA COMUM	1	R$ 654.851,74	R$ 654.851,74
ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL	1	R$ 1.032,25	R$ 1.032,25

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 3.447.807,97
A liquidarcalculado: R$ 89.249,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 2.400.263,52

Soma, campo a campo, dos 32 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000054 · 26/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.230.323,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 818.443,51
2021NE000042 · 05/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 703.413,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 178.394,21
2021NE000198 · 10/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 21.022,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000199 · 10/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 374,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000059 · 10/03/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 935.141,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 935.141,61
2022NE000075 · 08/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 259.691,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 259.691,29
2023NE000238 · 17/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 89.249,00 · a liquidar R$ 89.249,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800253 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800250 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800080 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800081 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800178 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800207 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800218 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800030 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800031 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800091 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800124 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800261 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800270 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800312 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800313 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800314 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800315 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800361 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800401 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800419 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800007 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800008 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800055 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000047 · 19/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 208.592,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 208.592,90
2022NE000074 · 08/04/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

01297064 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.263,00
01297065 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 72.233,93

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2018 · 06/11/2018
RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS.
valor global após o termo: R$ 1.542.856,59 · vigência até 22/11/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 17/10/2019
A VIGÊNCIA DO OBJETO CONTRATUAL PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 09/2017, FICA PRORROGADO, NO PERÍODO DE 22/11/2019 ATÉ 22/11/2020.
valor global após o termo: R$ 1.542.856,59 · vigência até 22/11/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 03/11/2020
A VIGÊNCIA DO OBJETO CONTRATUAL PREVISTA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 09/2017, FICA RENOVADO, PELO PERÍODO DE 22/11/2020 ATÉ 22/11/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFFAR.
valor global após o termo: R$ 1.542.856,59 · vigência até 22/11/2021
Termo Aditivo 00004/2021 · 29/10/2021
RENOVAÇÃO DE VIGÊNCIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃ…
valor global após o termo: R$ 1.542.856,59 · vigência até 22/11/2022
Termo Aditivo 00005/2022 · 18/07/2022
ACRÉCIMO DE 25% AO VALOR INICIAL CONTRATADO, DE R$ 1.532.014,57 PARA R$ 1.915.018,21, REPRESENTANDO R$ 383.003,64. BASE LEGAL: ART. 65 DA LEI 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 1.915.018,21 · vigência até 22/11/2022

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 21752
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 10:54

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