Contrato federal · Contrato 00010/2017 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DEGABINETE ODONTOLOGICO COM FORNECIMENTO DE DE PEÇAS NOVAS.
IF CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE) contratou ODONTO BLU COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ 79.291.878/0001-83) para: prestação de serviços de manutenção degabinete odontologico com fornecimento de de peças novas.. Valor global contratado: R$ 38.300,00. Vigência de 01/12/2017 a 30/11/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSECNPJ 10.635.424/0001-86
- Unidade (UASG)oficial
- IF CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIU 158460
- Local da unidadeoficial
- CAMBORIÚ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4203204
- Fornecedoroficial
- ODONTO BLU COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDACNPJ 79.291.878/0001-83
- Processooficial
- 23350.003384/2017-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00018/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 38.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 38.300,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2017
- Publicaçãooficial
- 04/12/2017
- Vigênciaoficial
- 01/12/2017 a 30/11/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS/COMPONENTES PRÉ-FABRICADOS | 25.500 | R$ 1,00 | R$ 25.500,00 |
| MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | 100 | R$ 128,00 | R$ 12.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE800949 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800950 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800368 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 01/12/2018
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORUM PERIO DE 12 MESES, A PARTIR DE 1º DE DEZEMBRO DE 2018 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019, DE ACORDO COM O QUE FACULTA A CLAUSULA NONA DO CONTRATO INICIAL.
valor global após o termo: R$ 10.000,00 · vigência até 30/11/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 21/11/2019
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR UM PERIODO DE 12 MESES, A PARTIR DO DIA 1º DE DEZEMBRO DE 2019 ATÉ 30 DE NOVEMBRO DE2020,CONFORME FACULTA A CLÁUSULA NONA DO CONTRATO INICIAL.
valor global após o termo: R$ 10.000,00 · vigência até 30/11/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 30/11/2020
PRORROGAR A VIGÊNCIA CNTRATUAL, POR UMPERIODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 1º DE DEZEMBRODE 2020 A 30 DE NPVEMBRO DE 2021, CONFORME FACULTA A CLÁSULA NONA DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 10.000,00 · vigência até 30/11/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 21757
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.