Contrato federal · Contrato 00052/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ARROZ POLIDO DO QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA (QS).
COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou ALIMENTOS FRIAS LTDA (CNPJ 05.323.819/0001-03) para: aquisição de arroz polido do quantitativo de subsistência (qs).. Valor global contratado: R$ 945.830,23. Vigência de 30/08/2023 a 30/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR 160488
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ALIMENTOS FRIAS LTDACNPJ 05.323.819/0001-03
- Processooficial
- 64287.001807/2023-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 945.830,23
- Valor globaloficial
- R$ 945.830,23
- Assinaturaoficial
- 30/08/2023
- Publicaçãooficial
- 27/09/2023
- Vigênciaoficial
- 30/08/2023 a 30/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 51.209 | R$ 18,47 | R$ 945.830,23 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 812.716,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 812.716,94
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000188 · 10/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 757.306,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 757.306,94
- 2023NE000253 · 30/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.940,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.940,00
- 2023NE000259 · 30/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.470,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.470,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00052/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/08/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 218016
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.