Contrato federal · Contrato 00076/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) PARA ATENDER A UNIDADE DO SISTEMA CARDIOVASCULAR (SERVIÇO DE MARCAPASSO E SERVIÇO DE ELETROFISIOLOGIA) DO HOSPITAL DE CLÍNI…
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA (CNPJ 00.986.846/0001-42) para: aquisição órteses, próteses e materiais especiais (opme) para atender a unidade do sistema cardiovascular (serviço de marcapasso e serviço de eletrofisiologia) do hospital de clínicas da universidade federal do triângulo…. Valor global contratado: R$ 707.431,65. Vigência de 26/09/2023 a 26/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDACNPJ 00.986.846/0001-42
- Processooficial
- 23521.014515/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00053/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 707.431,65
- Valor globaloficial
- R$ 707.431,65
- Assinaturaoficial
- 26/09/2023
- Publicaçãooficial
- 27/09/2023
- Vigênciaoficial
- 26/09/2023 a 26/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INTRODUTOR PERCUTÂNEOINTRODUTOR PERCUTÂNEO, TIPO ARTERIAL, COMPONENTE 1 BAINHA VALVULADA C/ SAÍDA LATERAL, DILATADOR, COMPONENTE 2 EXTENSÃO C/ TORNEIRA, MATERIAL POLÍMERO, DIMENSÕES CERCA DE 10 FR X 12 CM, COMPONENTE 3 C/… | 15 | R$ 138,39 | R$ 2.075,85 |
| SISTEMA IMPLANTÁVEL P/ ESTIMULAÇÃO CARDÍACASISTEMA IMPLANTÁVEL P/ ESTIMULAÇÃO CARDÍACA, COMPONENTE CONJUNTO DE ELETRODOS, MODELO P/ MARCAPASSO MULTISSÍTIO, APLICAÇÃO ENDOCÁRDICO E SEIO CORONÁRIO, COMPONENTE II C/ SISTEMA DE ENTREGA, TIPO USO E… | 60 | R$ 11.755,93 | R$ 705.355,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 318.378,84
- A liquidarcalculado
- R$ 276,78
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 318.102,06
Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002419 · 22/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002467 · 25/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.267,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.267,79
- 2023NE002277 · 20/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002740 · 21/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 58.779,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 58.779,65
- 2023NE003330 · 15/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 138,39 · a liquidar R$ 138,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE003466 · 28/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 138,39 · a liquidar R$ 138,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000213 · 01/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 276,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 276,78
- 2024NE000578 · 06/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.927,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.927,03
- 2024NE000636 · 11/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.267,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.267,79
- 2024NE000869 · 27/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001198 · 16/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.755,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.755,93
- 2024NE001499 · 13/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 117.559,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 117.559,30
- 2024NE001853 · 25/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.267,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.267,79
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 218020
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.