Contrato federal · Contrato 00075/2023 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CAMPUS RIO POMBA A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES E…

Name: Contrato 00075/2023 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA (CNPJ 11.367.947/0001-51) para: contratação de serviços contínuos de apoio ao fornecimento de refeições para o campus rio pomba a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no termo de referência anex…. Valor global contratado: R$ 2.918.986,95. Vigência de 27/09/2023 a 28/02/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
Unidade (UASG)oficial: INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
Local da unidadeoficial: JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
Fornecedoroficial: PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDACNPJ 11.367.947/0001-51
Processooficial: 23222.001133/2023-99
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00036/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 3.368.699,00
Valor globaloficial: R$ 2.918.986,95
Valor acumuladooficial: R$ 178.032.867,29
Assinaturaoficial: 19/09/2023
Publicaçãooficial: 28/09/2023
Vigênciaoficial: 27/09/2023 a 28/02/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA	9	R$ 234.803,80	R$ 2.113.234,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO	3	R$ 268.584,25	R$ 805.752,75

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 962.619,59
A liquidarcalculado: R$ 868.019,25
Liquidadocalculado: R$ 4.794,06
Pagocalculado: R$ 89.806,28

Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000310 · 17/10/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 131.322,67 · a liquidar R$ 131.322,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000348 · 13/11/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 238.826,21 · a liquidar R$ 238.826,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000251 · 06/09/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 291.874,05 · a liquidar R$ 197.273,71 · liquidado R$ 4.794,06 · pago R$ 89.806,28
2023NE000415 · 12/12/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 300.596,66 · a liquidar R$ 300.596,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

81410000006212138 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.513,59
2025/162 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 47.878,75
2025/132 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 44.136,93
2025/83 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 50.671,75
2025/67 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 47.143,11
2025/7 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 43.403,16

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00017/2023 · 24/10/2023
SUPRESSÃO DE 01 POSTO DE AJUDANTE DE COZINHA QUE TOTALIZA APROXIMADAMENTE 8% DO VALOR CONTRATUAL, EM CONFORMIDADE COM O ITEM 14.2 DA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO CONTRATO 75/2023
valor global após o termo: R$ 3.117.185,50 · vigência até 27/09/2028
Termo de Apostilamento 00015/2023 · 08/12/2023
A ALTERAÇÃO DEVE-SE AO FATO DE QUE A EMPRESA, EM SUA PROPOSTA, COTOU A INSALUBRIDADE NO GRAU MÁXIMO (40%), ENTRETANTO, APÓS A EMISSÃO DO LTI (LAUDO TÉCNICO DE INSALUBRIDADE)FOI APONTADO O PERCENTUAL DE 20% DE INSALUBRIDADE A TODOS OS COLABORADORES.
valor global após o termo: R$ 2.778.969,60 · vigência até 27/09/2028
Termo de Apostilamento 00003/2024 · 22/04/2024
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, ACRESCENDO O VALOR DE R$ 30.549,24 (TRINTA MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS, VINTE E QUATRO CENTAVOS) AO CONTRATO 75/2023, PASSANDO SEU VALOR MENSAL PARA R$ 53.072,49 (CINQUENTA E TRÊS MIL, SETENTA E DOIS REAIS, QUARENTA E NOVE CENTAVOS) E SEU VALOR TOTAL (05 ANOS) PARA…
valor global após o termo: R$ 2.918.986,95 · vigência até 27/09/2028
Termo de Rescisão 00075/2023 · 28/02/2025
1.1.O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 75/2023, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 19 DE SETEMBRO DE 2023, TENDO COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CAMPUS RIO POMBA A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSI…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 28/02/2025

FornecedorPRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 218306
Lido da fonte em: 14/10/2026, 19:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 14:31

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.