Contrato federal · Contrato 00040/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÓLEO VEGETAL DO QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA (QS).
COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou MORETTI & MENDONCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 07.868.066/0001-47) para: aquisição de óleo vegetal do quantitativo de subsistência (qs).. Valor global contratado: R$ 148.893,39. Vigência de 30/08/2023 a 30/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR 160488
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MORETTI & MENDONCA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 07.868.066/0001-47
- Processooficial
- 64287.001807/2023-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 148.893,39
- Valor globaloficial
- R$ 148.893,39
- Assinaturaoficial
- 30/08/2023
- Publicaçãooficial
- 28/09/2023
- Vigênciaoficial
- 30/08/2023 a 30/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 7.601 | R$ 6,39 | R$ 48.570,39 |
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 15.700 | R$ 6,39 | R$ 100.323,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 148.893,39
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 148.893,39
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000185 · 10/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 100.323,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 100.323,00
- 2023NE000265 · 18/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 48.570,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 48.570,39
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00040/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/08/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 218315
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.