Contrato federal · Contrato 00013/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ – IFPI, CAMPUS TERESINA ZONA SUL, CONF…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA ZONA SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou MARCIA R N DA SILVA LTDA (CNPJ 29.956.966/0001-89) para: aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades institucionais do instituto federal de educação, ciência e tecnologia do piauí – ifpi, campus teresina zona sul, conforme especificações e quantitativos esta…. Valor global contratado: R$ 179,80. Vigência de 26/09/2023 a 26/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA ZONA SUL 158354
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- MARCIA R N DA SILVA LTDACNPJ 29.956.966/0001-89
- Processooficial
- 23173.002341/2021-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00041/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 179,80
- Valor globaloficial
- R$ 179,80
- Assinaturaoficial
- 26/09/2023
- Publicaçãooficial
- 28/09/2023
- Vigênciaoficial
- 26/09/2023 a 26/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO TALHERES, ALTURA 5 CM, LARGURA 23 CM | 20 | R$ 8,99 | R$ 179,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 179,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 179,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000058 · 07/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 179,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 179,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 218318
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.