Contrato federal · Contrato 00007/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, AO O PRIMEIRO GRUPO DE COMUNICAÇÕES E CONTROLE - 5º/1ºGCC.
BASE AEREA DE PORTO VELHO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou MCL COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA (CNPJ 34.626.406/0001-04) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de mobiliário, ao o primeiro grupo de comunicações e controle - 5º/1ºgcc.. Valor global contratado: R$ 100.650,00. Vigência de 26/09/2023 a 24/01/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE PORTO VELHO 120641
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- MCL COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDACNPJ 34.626.406/0001-04
- Processooficial
- 67293.004980/2022-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00028/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 100.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 100.650,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2023
- Publicaçãooficial
- 28/09/2023
- Vigênciaoficial
- 26/09/2023 a 24/01/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARQUIVO DESLIZANTE PEÇAS / ACESSÓRIOSARQUIVO DESLIZANTE PEÇAS / ACESSÓRIOS, TIPO ACIONAMENTO MECÂNICO, MECANISMO ACIONAMENTO CORRENTES E ENGRENAGENS, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, REVESTIMENTO METÁLICO, QUANTIDADE MÓDULOS 5 UN, APLICAÇÃO ESCRI… | 28 | R$ 1.650,00 | R$ 46.200,00 |
| ARQUIVO DESLIZANTE PEÇAS , ACESSÓRIOSARQUIVO DESLIZANTE PEÇAS / ACESSÓRIOS, TIPO ACIONAMENTO MECÂNICO, MATERIAL ESTRUTURA CHAPA AÇO, REVESTIMENTO RESINA POLIÉSTER, QUANTIDADE MÓDULOS 4 UN, APLICAÇÃO ESCRITÓRIO, TIPO FECHAMENTO PORTAS TRA… | 33 | R$ 1.650,00 | R$ 54.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 100.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 100.650,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000645 · 15/09/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 100.650,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 100.650,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 218320
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.