Contrato federal · Contrato 00537/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES NOVOS (ZERO QUILÔMETRO), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou SAO BENTO FERTILIZANTES LTDA (CNPJ 27.915.895/0001-40) para: aquisição de 2 (dois) veículos automotores novos (zero quilômetro), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 460.000,00. Vigência de 26/09/2023 a 14/03/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0015-06
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT 393021
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- SAO BENTO FERTILIZANTES LTDACNPJ 27.915.895/0001-40
- Processooficial
- 50614.001498/2023-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00311/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 460.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 460.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.380.000,00
- Assinaturaoficial
- 20/09/2023
- Publicaçãooficial
- 28/09/2023
- Vigênciaoficial
- 26/09/2023 a 14/03/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO PICK-UPVEÍCULO PICK-UP, TIPO MOTOR TURBO DIESEL, TIPO DIREÇÃO HIDRÁULICA, CARGA ÚTIL1000 KG, CAPACIDADE PASSAGEIRO 5, TIPO REFRIGERAÇÃO AR QUENTE E AR FRIO, TIPOFREIO SISTEMA ABS NAS QUATRO RODAS, TIPO TRAÇÃ… | 2 | R$ 230.000,00 | R$ 460.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 460.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 460.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000099 · 22/09/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 460.000,00 · a liquidar R$ 460.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 24/01/2024
PRORROGAR O CONTRATO N° 537/2023, POR MAIS 50 (CINQUENTA) DIAS, ATÉ 14/03/2024
valor global após o termo: R$ 460.000,00 · vigência até 14/03/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 218374
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.