Contrato federal · Empenho 2023NE000372 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA,TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, 265/70ARO 16.
SUPERINTENDENCIA DO INMETRO NO ESTADO DO RS (INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA) contratou VITORIA LINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 50.598.926/0001-07) para: aquisição de pneu veículo automotivo, material banda rodagem borracha alta resistência,tipo estrutura carcaça radial, características adicionais sem câmara, 265/70aro 16.. Valor global contratado: R$ 5.984,00. Vigência de 24/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIACNPJ 00.662.270/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DO INMETRO NO ESTADO DO RS 183039
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- VITORIA LINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 50.598.926/0001-07
- Processooficial
- 52602.001338/2023-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.984,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.984,00
- Assinaturaoficial
- 24/08/2023
- Publicaçãooficial
- 25/08/2023
- Vigênciaoficial
- 24/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA,TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, 265/70ARO 16 | 8 | R$ 748,00 | R$ 5.984,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.984,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.984,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000372 · 21/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.984,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.984,00
Faturas
- 17 · emitida 06/09/2023 · PagoR$ 5.984,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000372 · 24/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000372 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52602.001338/2023-06
valor global após o termo: R$ 5.984,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 218430
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.