Contrato federal · Contrato 13713/2023 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE PESSOAS, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DO IFSP CAMPUS SÃO JOSÉ D…
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou EXPRESSO REDENCAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA (CNPJ 72.302.409/0001-73) para: prestação dos serviços de transportes rodoviários de pessoas, intermunicipal e interestadual, visando atender as necessidades acadêmicas e administrativas do ifsp campus são josé dos campos - sp.. Valor global contratado: R$ 19.998,30. Vigência de 14/09/2023 a 13/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS 158713
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- EXPRESSO REDENCAO TRANSPORTES E TURISMO LTDACNPJ 72.302.409/0001-73
- Processooficial
- 23305.009960/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 13713/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 19.998,30
- Valor globaloficial
- R$ 19.998,30
- Assinaturaoficial
- 14/09/2023
- Publicaçãooficial
- 28/09/2023
- Vigênciaoficial
- 14/09/2023 a 13/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS | 1.335 | R$ 14,98 | R$ 19.998,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.998,30
- A liquidarcalculado
- R$ 13.642,78
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.355,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000053 · 20/09/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 16.998,30 · a liquidar R$ 13.642,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.355,52
Faturas
- 6656 · emitida 13/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.324,23
- 6657 · emitida 13/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.951,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 13713/2023 · 13/09/2024
BAIXA CONTRATUAL DECORRENTE DO CUMPRIMENTO DE TODAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E ENCERRAMENTO DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 13/09/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 218443
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.