Contrato federal · Empenho 2023NE000835 · Comprasnet Contratos
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 161/2023 - PROEX (11.43) - D.E.58/2023 - AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O LTHE - PLACAS, CHAPAS, FITAS E LAMINADOS FINOS DE FERRO E DE AÇO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA (CNPJ 46.423.434/0001-03) para: documento de formalização da demanda nº 161/2023 - proex (11.43) - d.e.58/2023 - aquisição de itens para o lthe - placas, chapas, fitas e laminados finos de ferro e de aço. Valor global contratado: R$ 8.890,20. Vigência de 26/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDACNPJ 46.423.434/0001-03
- Processooficial
- 23088.019755/2023-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00058/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.890,20
- Valor globaloficial
- R$ 8.890,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2023
- Publicaçãooficial
- 26/09/2023
- Vigênciaoficial
- 26/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAPA AÇOCHAPA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ESPESSURA 4,75 MM, COMPRIMENTO 6000 MM,LARGURA 1.500 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAU A, LDC 678, NÃO APARADA,TIPO ESTRUTURAL FINA, NORMAS TÉCNICAS ASTM A-131 | 1 | R$ 1.572,96 | R$ 1.572,96 |
| TUBO AÇOTUBO AÇO, ESPECIFICAÇÃO AÇO CARBONO, COMPRIMENTO 6 M, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM COSTURA, FORMATO REDONDO, DIÂMETRO NOMINAL 2 POL, ESPESSURAPAREDE 2 MM | 6 | R$ 1.219,54 | R$ 7.317,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.890,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.890,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000835 · 26/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.890,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.890,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000835 · 26/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000835 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.019755/2023-65
valor global após o termo: R$ 8.890,20 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 218501
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.