Contrato federal · Outros 00014/2023 · Comprasnet Contratos
A PRESENTE ATA TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS, ESPECIFICADOS NOS ITENS 1 A 9 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO ED…
UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA contratou GO ATACADISTA LTDA (CNPJ 44.060.520/0001-65) para: a presente ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de aparelhos de ares condicionados, especificados nos itens 1 a 9 do termo de referência, anexo i do edital de pregão nº 06/2023, que é parte i…. Valor global contratado: R$ 51.478,68. Vigência de 15/09/2023 a 15/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRACNPJ 12.397.930/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA 158565
- Local da unidadeoficial
- REDENÇÃO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2311603
- Fornecedoroficial
- GO ATACADISTA LTDACNPJ 44.060.520/0001-65
- Processooficial
- 23282.001711/2023-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 51.478,68
- Valor globaloficial
- R$ 51.478,68
- Assinaturaoficial
- 15/09/2023
- Publicaçãooficial
- 28/09/2023
- Vigênciaoficial
- 15/09/2023 a 15/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADO | 12 | R$ 1.763,65 | R$ 21.163,80 |
| APARELHO AR CONDICIONADO | 19 | R$ 1.595,52 | R$ 30.314,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.163,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 21.163,80
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000264 · 18/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 21.163,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 21.163,80 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00014/2023 · 15/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.001711/2023-82
valor global após o termo: R$ 51.478,68 · vigência até 15/09/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 218510
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.