Contrato federal · Contrato 00074/2023 · Comprasnet Contratos
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, VISANDO AQUISIÇÃO FUTURA PARA ENTREGA PARCELADA, REFERENTE AO CT 074/GAPCO/2023. PROCESSO Nº 672…
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA (CNPJ 49.017.735/0001-17) para: constitui objeto deste contrato a aquisição de materiais de limpeza e higienização, visando aquisição futura para entrega parcelada, referente ao ct 074/gapco/2023. processo nº 67278.007128/2023-10. Valor global contratado: R$ 5.221,38. Vigência de 25/09/2023 a 25/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS 120629
- Local da unidadeoficial
- CANOAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4304606
- Fornecedoroficial
- CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDACNPJ 49.017.735/0001-17
- Processooficial
- 67278.007128/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.221,38
- Valor globaloficial
- R$ 5.221,38
- Valor acumuladooficial
- R$ 5.221,44
- Assinaturaoficial
- 25/09/2023
- Publicaçãooficial
- 29/09/2023
- Vigênciaoficial
- 25/09/2023 a 25/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIMPA-VIDRO | 1.236 | R$ 1,98 | R$ 2.447,28 |
| LUVA BORRACHA | 1.321 | R$ 2,10 | R$ 2.774,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 816,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 816,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001590 · 06/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 816,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 816,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00074/2023 · 25/09/2024
ENCERRAMENTO DO CT 074/2023 - PAG N° 67278.007128/2023-10
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 25/09/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 218725
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 11:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.