Contrato federal · Contrato 00002/2018 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA.
IF CATARINENSE - CAMPUS S. FRANCISCO DO SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota.. Valor global contratado: R$ 33.125,01. Vigência de 28/03/2018 a 27/03/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSECNPJ 10.635.424/0001-86
- Unidade (UASG)oficial
- IF CATARINENSE - CAMPUS S. FRANCISCO DO SUL 152290
- Local da unidadeoficial
- SÃO FRANCISCO DO SUL/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4216206
- Fornecedoroficial
- LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
- Processooficial
- 23476.000305/2016-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2017
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 26.500,01
- Valor globaloficial
- R$ 33.125,01
- Valor acumuladooficial
- R$ 59.625,02
- Assinaturaoficial
- 20/02/2018
- Publicaçãooficial
- 12/03/2018
- Vigênciaoficial
- 28/03/2018 a 27/03/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO LUBRIFICANTE | 4.000 | R$ 1,00 | R$ 4.000,00 |
| GASOLINA COMUM | 11.000 | R$ 1,00 | R$ 11.000,00 |
| COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS | 83.125 | R$ 1,00 | R$ 8.312,50 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 83.125 | R$ 1,00 | R$ 8.312,50 |
| LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1.500 | R$ 1,00 | R$ 1.500,00 |
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 0,01 | R$ 0,01 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.715,74
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800022 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800023 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800024 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800025 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800026 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800009 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800010 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800011 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800012 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800013 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800042 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000075 · 20/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.150,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000076 · 20/08/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.565,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 12/03/2019
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COMPREENDENDO ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS.
valor global após o termo: R$ 26.500,01 · vigência até 27/03/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 19/02/2020
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMNTO DE FROTA, POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, NA REDE DE POSTOS, OFICINAS ELÉTRICAS, MECÂNICAS LEVE E PESADA, E CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS.
valor global após o termo: R$ 26.500,01 · vigência até 27/03/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 12/02/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC – CAMPUS SÃO FRANCISCO DO SUL
valor global após o termo: R$ 26.500,01 · vigência até 27/03/2022
Termo Aditivo 00004/2021 · 24/12/2021
ACRÉSCIMO DE 25% DO VALOR CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 33.125,01 · vigência até 27/03/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 21873
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.