Contrato federal · Contrato 00004/2018 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO CFE ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E ANEXOS.
IF CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: contratação de empresa especializa em serviços de gerenciamento de frota com implantação de sistema informatizado integrado cfe especificações do edital e anexos.. Valor global contratado: R$ 1.902.500,08. Vigência de 19/02/2018 a 19/02/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSECNPJ 10.635.424/0001-86
- Unidade (UASG)oficial
- IF CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA 152663
- Local da unidadeoficial
- LUZERNA/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4210035
- Fornecedoroficial
- LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
- Processooficial
- 23475.000119/2018-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 131.000,01
- Valor globaloficial
- R$ 1.902.500,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/02/2018
- Publicaçãooficial
- 20/03/2018
- Vigênciaoficial
- 19/02/2018 a 19/02/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO LUBRIFICANTE | 155.000 | R$ 1,00 | R$ 155.000,00 |
| GASOLINA COMUM | 761.000 | R$ 1,00 | R$ 761.000,00 |
| COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS | 495.000 | R$ 1,00 | R$ 495.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 455.500 | R$ 1,00 | R$ 455.500,00 |
| LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO | 36.000 | R$ 1,00 | R$ 36.000,00 |
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 8 | R$ 0,01 | R$ 0,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.338,41
- A liquidarcalculado
- R$ 17.825,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.512,76
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800013 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800014 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800010 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800011 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800276 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800018 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800020 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800021 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800182 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.500,00 · a liquidar R$ 17.825,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.674,35
- 2021NE000032 · 22/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.989,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.989,41
- 2021NE000048 · 14/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 849,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 849,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 05/02/2019
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES A VIGÊNCIA DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 131.000,01 · vigência até 19/02/2020
Termo Aditivo 00002/2019 · 04/11/2019
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALZIADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA
valor global após o termo: R$ 141.000,01 · vigência até 19/02/2020
Termo Aditivo 00001/2020 · 23/01/2020
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 141.000,01 · vigência até 19/02/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 21874
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.