Contrato federal · Contrato 00096/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO GANDOLA CAMUFLADA
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou UNIFABRIC DO BRASIL COMERCIO E CONFECCOES LTDA (CNPJ 13.958.726/0001-83) para: contratação de serviços de confecção gandola camuflada. Valor global contratado: R$ 3.135.416,00. Vigência de 21/09/2023 a 12/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- UNIFABRIC DO BRASIL COMERCIO E CONFECCOES LTDACNPJ 13.958.726/0001-83
- Processooficial
- 67106.001788/2023-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00053/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.135.416,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.135.416,00
- Assinaturaoficial
- 21/09/2023
- Publicaçãooficial
- 11/10/2023
- Vigênciaoficial
- 21/09/2023 a 12/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO - BORDADO - AVIAMENTO DE ROUPA / FARDAMENTO / CAMISETA | 44.920 | R$ 69,80 | R$ 3.135.416,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.135.416,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.064.918,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 70.498,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE004445 · 10/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.253.911,80 · a liquidar R$ 2.183.413,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 70.498,00
- 2023NE004509 · 12/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 187.482,80 · a liquidar R$ 187.482,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE004510 · 12/07/2023459062 - AQUISICAO DE BENS PARA REVENDAempenhado R$ 237.389,80 · a liquidar R$ 237.389,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001377 · 27/03/2024459062 - AQUISICAO DE BENS PARA REVENDAempenhado R$ 19.554,00 · a liquidar R$ 19.554,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001903 · 12/04/2024459062 - AQUISICAO DE BENS PARA REVENDAempenhado R$ 437.077,60 · a liquidar R$ 437.077,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 19/07/2024
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 096/CAE-SDAB/2023, POR 205 DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/07/2024 A 12/02/2025, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, § 2º E § 3º E ARTIGO 58, INCISO I , DA LEI 8.666/1993.
valor global após o termo: R$ 3.135.416,00 · vigência até 12/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 218748
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.