Contrato federal · Contrato 00011/2018 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DA INTERNET E TECNOLOGIA PARA…

Name: Contrato 00011/2018 — MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INSTIT.NACIONAL DE PESQUISA DA AMAZONIA-INPA (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de frota, com implantação de sistema informatizado e integrado, através da internet e tecnologia para registro de transações por meio de cart…. Valor global contratado: R$ 1.712.700,01. Vigência de 20/09/2018 a 20/09/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
Unidade (UASG)oficial: INSTIT.NACIONAL DE PESQUISA DA AMAZONIA-INPA 240105
Local da unidadeoficial: MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
Fornecedoroficial: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
Processooficial: 01280.000529/2018-00
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00021/2017
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 1.866.500,08
Valor globaloficial: R$ 1.712.700,01
Valor acumuladooficial: R$ 25.844.300,21
Assinaturaoficial: 20/09/2018
Publicaçãooficial: 17/10/2018
Vigênciaoficial: 20/09/2018 a 20/09/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE	1.200	R$ 1,00	R$ 1.200,00
GASOLINA COMUM	761.000	R$ 1,00	R$ 761.000,00
COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS	495.000	R$ 1,00	R$ 495.000,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	455.500	R$ 1,00	R$ 455.500,00
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	1	R$ 0,01	R$ 0,01

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.571.738,89
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 770.306,35

Soma, campo a campo, dos 36 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000251 · 21/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4,73
2021NE000249 · 09/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 143.951,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000246 · 09/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000247 · 09/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 311.176,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000138 · 04/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 112.807,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 112.807,60
2022NE000059 · 13/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 306.804,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 306.804,58
2022NE000130 · 20/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000129 · 20/07/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000167 · 17/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 193.560,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 93.560,82
2022NE000168 · 17/08/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000166 · 17/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000165 · 17/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 270.800,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.615,93
2022NE000269 · 18/10/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 50,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24,94
2023NE000055 · 31/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 232.431,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 232.431,20
2023NE000056 · 31/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 56,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56,55
2018NE800143 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800142 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800141 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800164 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800165 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800131 · 18/08/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800132 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800133 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800134 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800135 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800136 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800266 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800036 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800124 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800127 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800023 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800024 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800025 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800027 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000098 · 09/09/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000099 · 09/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2019 · 18/09/2019
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR UM PERÍODODE 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 1.712.700,01 · vigência até 19/09/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 16/09/2020
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR UM PERÍODODE 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 1.712.700,01 · vigência até 20/09/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 14/09/2021
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/09/2021 A 20/09/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 1.712.700,01 · vigência até 20/09/2022
Termo Aditivo 00004/2022 · 30/08/2022
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2018, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO O PERÍODO DE 21/09/2022 A 20/09/2023.
valor global após o termo: R$ 1.712.700,01 · vigência até 20/09/2023

FornecedorLINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em AMVer o mercado de Amazonas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 21875
Lido da fonte em: 14/10/2026, 23:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 09:04

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.