Contrato federal · Contrato 00213/2023 · Comprasnet Contratos
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE DIREÇÃO VEICULAR COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA PARA CONDUÇÃO DOS VEÍCULOS INTEGRANTES DA FROTA OFICIAL DO IFRN-CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI,
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou PHOENIX SERVICOS LTDA. (CNPJ 18.085.097/0001-48) para: a contratação de serviço continuado de direção veicular com mão de obra exclusiva para condução dos veículos integrantes da frota oficial do ifrn-campus são paulo do potengi,. Valor global contratado: R$ 125.791,44. Vigência de 02/10/2023 a 01/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI 154840
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO DO POTENGI/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2412609
- Fornecedoroficial
- PHOENIX SERVICOS LTDA.CNPJ 18.085.097/0001-48
- Processooficial
- 23515.001200/2023-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 125.791,44
- Valor globaloficial
- R$ 125.791,44
- Assinaturaoficial
- 28/09/2023
- Publicaçãooficial
- 29/09/2023
- Vigênciaoficial
- 02/10/2023 a 01/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA | 168 | R$ 147,51 | R$ 24.781,68 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA | 96 | R$ 263,97 | R$ 25.341,12 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA | 12 | R$ 6.305,72 | R$ 75.668,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 70.965,24
- A liquidarcalculado
- R$ 54.200,21
- Liquidadocalculado
- R$ 936,19
- Pagocalculado
- R$ 15.828,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000160 · 09/10/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 70.965,24 · a liquidar R$ 54.200,21 · liquidado R$ 936,19 · pago R$ 15.828,84
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 218773
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.