Contrato federal · Contrato 00004/2018 · Comprasnet Contratos

FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL

Name: Contrato 00004/2018 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IF CATARINENSE - CAMPUS RIO DO SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: fornecimento de combustivel. Valor global contratado: R$ 761.000,00. Vigência de 28/02/2018 a 27/02/2021 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSECNPJ 10.635.424/0001-86
Unidade (UASG)oficial: IF CATARINENSE - CAMPUS RIO DO SUL 158458
Local da unidadeoficial: RIO DO SUL/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4214805
Fornecedoroficial: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
Processooficial: 23353.000125/2018-72
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00021/2017
Valor inicialoficial: R$ 125.000,00
Valor globaloficial: R$ 761.000,00
Valor acumuladooficial: R$ 1.198.500,03
Assinaturaoficial: 28/02/2018
Publicaçãooficial: 17/01/2019
Vigênciaoficial: 28/02/2018 a 27/02/2021
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	761.000	R$ 1,00	R$ 761.000,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 6.149,03
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 6.149,03

Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2018NE800418 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800034 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800008 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800038 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800186 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800208 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800370 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800587 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800779 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800156 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000064 · 08/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.149,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.149,03

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2019 · 20/02/2019
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O CAMPUS RIO DO SUL.
valor global após o termo: R$ 125.000,00 · vigência até 27/02/2020
Termo Aditivo 00001/2020 · 31/01/2020
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO.
valor global após o termo: R$ 125.000,00 · vigência até 27/02/2021
Termo Aditivo 00002/2020 · 18/02/2020
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTODE FROTA .
valor global após o termo: R$ 227.250,00 · vigência até 27/02/2021
Termo Aditivo 00001/2021 · 03/02/2021
RENOVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, ATRAVÉS DA INTERNET, E TECNOLOGIA PARA REGISTRO DE TRANSAÇÕES POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS. A VIGÊNCIA FINAL DO CONTRATO SERÁ 01/08/2021, CONF…
valor global após o termo: R$ 761.000,00 · vigência até 27/02/2021

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 21878
Lido da fonte em: 14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 14:09

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.