Contrato federal · Contrato 00133/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO “SPLIT SYSTEM”, CENTRAIS DE AR CONDICIONADO TIPO “SELF CONTAINED”, APARELHOS DE A…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou REFRIGERACAO CHAMA AZUL LTDA (CNPJ 07.850.772/0001-61) para: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado tipo “split system”, centrais de ar condicionado tipo “self contained”, aparelhos de ar condicionado de janela, limpeza e higi…. Valor global contratado: R$ 204.943,92. Vigência de 28/09/2023 a 28/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE 510678
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- REFRIGERACAO CHAMA AZUL LTDACNPJ 07.850.772/0001-61
- Processooficial
- 35014.335409/2023-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 204.952,11
- Valor globaloficial
- R$ 204.943,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 409.896,00
- Assinaturaoficial
- 27/09/2023
- Publicaçãooficial
- 02/10/2023
- Vigênciaoficial
- 28/09/2023 a 28/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA | 1 | R$ 204.943,92 | R$ 204.943,92 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 79.606,16
- A liquidarcalculado
- R$ 29.983,26
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 49.622,90
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE600015 · 26/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 1.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE600006 · 08/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 28.983,26 · a liquidar R$ 28.983,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE600010 · 12/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 49.622,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.622,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 27/09/2024
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 133/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PASSANDO A SER O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 28/09/2024 A 28/09/2025.
valor global após o termo: R$ 204.943,92 · vigência até 28/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 218780
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.