Contrato federal · Contrato 00082/2023 · Comprasnet Contratos
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, VISANDO AQUISIÇÃO FUTURA PARA ENTREGA PARCELADA, REFERENTE AO CT 082/GAPCO/2023. PROCESSO Nº 672…
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou SANIGRAN LTDA (CNPJ 15.153.524/0001-90) para: constitui objeto deste contrato a aquisição de materiais de limpeza e higienização, visando aquisição futura para entrega parcelada, referente ao ct 082/gapco/2023. processo nº 67278.007139/2023-08. Valor global contratado: R$ 7.016,10. Vigência de 28/09/2023 a 28/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS 120629
- Local da unidadeoficial
- CANOAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4304606
- Fornecedoroficial
- SANIGRAN LTDACNPJ 15.153.524/0001-90
- Processooficial
- 67278.007139/2023-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.734,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.016,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 13.750,20
- Assinaturaoficial
- 28/09/2023
- Publicaçãooficial
- 29/09/2023
- Vigênciaoficial
- 28/09/2023 a 28/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSETICIDAINSETICIDA, TIPO LÍQUIDO, APLICAÇÃO USO DOMÉSTICO | 910 | R$ 7,71 | R$ 7.016,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.543,33
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.543,33
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001601 · 06/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 740,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 740,00
- 2025NE000457 · 30/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 185,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 185,04
- 2025NE000475 · 06/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 771,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 771,00
- 2025NE000879 · 23/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.084,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.084,00
- 2025NE000949 · 30/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 763,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 763,29
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 08/08/2024
REAJUSTAR E PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES DO CT 082/GAP-CO/2023, DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, VISANDO AQUISIÇÃO FUTURA PARA ENTREGA PARCELADA, CONFORME ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 7.016,10 · vigência até 28/09/2025
Termo de Rescisão 00082/2023 · 28/09/2025
ENCERRAMENTO DO CT 82/GAPCO/2023 - PAG N° 67278.007139/2023-08
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 28/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 218795
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.