Contrato federal · Contrato 00002/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DO EQUIPAMENTO PROCESSADOR BÁSICO (PBA), NATO STOCK NUMBER (NSN) Nº 5895-19-005-2245, NÚMERO DE REFERÊNCIA 3271269, COMPONENTE DO SISTEMA DE LANÇADORES MÚLTIPLO DE FOGU…
COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS NAVAIS (COMANDO DA MARINHA) contratou AVIBRAS DIVISAO AEREA E NAVAL S/A (CNPJ 00.435.091/0001-98) para: contratação do equipamento processador básico (pba), nato stock number (nsn) nº 5895-19-005-2245, número de referência 3271269, componente do sistema de lançadores múltiplo de foguetes (lmf) astros cfn 2020, modelo dpm-3…. Valor global contratado: R$ 499.459,84. Vigência de 29/09/2023 a 26/03/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS NAVAIS 731000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AVIBRAS DIVISAO AEREA E NAVAL S/ACNPJ 00.435.091/0001-98
- Processooficial
- 63181.002196/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 499.459,84
- Valor globaloficial
- R$ 499.459,84
- Assinaturaoficial
- 29/09/2023
- Publicaçãooficial
- 29/09/2023
- Vigênciaoficial
- 29/09/2023 a 26/03/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS | 1 | R$ 13.959,26 | R$ 13.959,26 |
| PROCESSADOR | 2 | R$ 142.794,29 | R$ 285.588,58 |
| PROCESSADOR | 2 | R$ 99.956,00 | R$ 199.912,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 499.459,84
- A liquidarcalculado
- R$ 13.959,26
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 485.500,58
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000107 · 29/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 199.912,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 199.912,00
- 2023NE000108 · 29/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.959,26 · a liquidar R$ 13.959,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000109 · 29/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 285.588,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 285.588,58
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 218873
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.