Contrato federal · Contrato 00073/2023 · Comprasnet Contratos
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, VISANDO AQUISIÇÃO FUTURA PARA ENTREGA PARCELADA, REFERENTE AO CT 073/GAPCO/2023. PROCESSO Nº 672…
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 34.034.228/0001-14) para: constitui objeto deste contrato a aquisição de materiais de limpeza e higienização, visando aquisição futura para entrega parcelada, referente ao ct 073/gapco/2023. processo nº 67278.007127/2023-75. Valor global contratado: R$ 45.470,48. Vigência de 28/09/2023 a 28/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS 120629
- Local da unidadeoficial
- CANOAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4304606
- Fornecedoroficial
- NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 34.034.228/0001-14
- Processooficial
- 67278.007127/2023-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45.470,48
- Valor globaloficial
- R$ 45.470,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 45.470,52
- Assinaturaoficial
- 28/09/2023
- Publicaçãooficial
- 02/10/2023
- Vigênciaoficial
- 28/09/2023 a 28/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABÃO BARRA | 397 | R$ 1,89 | R$ 750,33 |
| ESPONJA LIMPEZA | 6.093 | R$ 0,64 | R$ 3.899,52 |
| ESPONJA LIMPEZA | 1.932 | R$ 0,97 | R$ 1.874,04 |
| BALDE | 121 | R$ 12,29 | R$ 1.487,09 |
| ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES | 5.763 | R$ 6,50 | R$ 37.459,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.935,59
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.935,59
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001598 · 06/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.935,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.935,59
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00073/2023 · 28/09/2024
ENCERRAMENTO DE CT 073/2023 - PAG N° 67278.007127/2023-75
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 28/09/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 218889
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.