Contrato federal · Contrato 11712/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO…
IFSP - CAMPUS CAPIVARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGROPECUARIOS DE SAO PEDRO (CNPJ 04.620.805/0001-99) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar de alunos da rede de educação básica pública, em atendimento ao programa nacional de alimentação escolar – pnae, consoante as condições e…. Valor global contratado: R$ 13.023,36. Vigência de 01/10/2023 a 30/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAPIVARI 158712
- Local da unidadeoficial
- CAPIVARI/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3510401
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGROPECUARIOS DE SAO PEDROCNPJ 04.620.805/0001-99
- Processooficial
- 23430.000514/2023-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 18712/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.023,36
- Valor globaloficial
- R$ 13.023,36
- Assinaturaoficial
- 20/09/2023
- Publicaçãooficial
- 02/10/2023
- Vigênciaoficial
- 01/10/2023 a 30/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IOGURTE NATURALIOGURTE NATURAL, TEOR GORDURA INTEGRAL, SABOR COM SABOR, COMPONENTES COM POLPAOU PEDAÇOS DE FRUTA | 4.032 | R$ 3,23 | R$ 13.023,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.023,36
- A liquidarcalculado
- R$ 13.023,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000072 · 29/08/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 13.023,36 · a liquidar R$ 13.023,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000170413 · emitida 23/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.169,26
- 000170321 · emitida 17/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.033,60
- 000170068 · emitida 05/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.292,00
- 000169826 · emitida 27/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.292,00
- 000169470 · emitida 13/08/2024 · Aproriação em AndamentoR$ 1.195,10
- 000169629 · emitida 19/08/2024 · Aproriação em AndamentoR$ 1.195,10
- 000169041 · emitida 23/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.130,50
- 000169237 · emitida 30/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.195,10
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 218982
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.