Contrato federal · Contrato 00096/2017 · Comprasnet Contratos

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MONITOR DE NÍVEL DE CONSCIÊNCIA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM).

Name: Contrato 00096/2017 — EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou DER HECK MED SERVICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 14.877.585/0001-37) para: locação de equipamento monitor de nível de consciência com fornecimento de insumos para o hospital universitário da universidade federal de santa maria (husm-ufsm).. Valor global contratado: R$ 218.940,00. Vigência de 15/12/2017 a 14/12/2021 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
Unidade (UASG)oficial: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
Local da unidadeoficial: SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
Fornecedoroficial: DER HECK MED SERVICOS HOSPITALARES LTDACNPJ 14.877.585/0001-37
Processooficial: 23541.000314/2017-47
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00051/2017
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 218.940,00
Valor globaloficial: R$ 218.940,00
Valor acumuladooficial: R$ 875.760,00
Assinaturaoficial: 15/12/2017
Publicaçãooficial: 01/02/2018
Vigênciaoficial: 15/12/2017 a 14/12/2021
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SENSOR	1.500	R$ 139,00	R$ 208.500,00
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO	12	R$ 870,00	R$ 10.440,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 256.300,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 200.700,00

Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE001301 · 25/03/2021339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 870,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 870,00
2021NE001300 · 25/03/2021339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 870,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 870,00
2021NE001327 · 29/03/2021339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 1.740,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.740,00
2022NE002286 · 06/05/2022339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 870,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 870,00
2017NE807137 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800226 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000094 · 18/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 870,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 870,00
2021NE000095 · 18/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000860 · 04/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 243.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 187.650,00
2021NE000899 · 05/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.220,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.220,00
2021NE001683 · 15/04/2021339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 870,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 870,00
2021NE003186 · 19/07/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.740,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.740,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00001/2018 · 30/01/2018
A CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO FICA ALTERADA PARA: "6.1. PARA ATENDER AS DESPESAS DECORRENTES DA PRESENTE CONTRATAÇÃO A CONTRATANTE EMITIU AS NOTAS DE EMPENHO 2017NE807137 E 2018NE800226.".
valor global após o termo: R$ 218.940,00 · vigência até 14/12/2021
Termo Aditivo 00001/2019 · 14/12/2018
O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 15/12/2018.
valor global após o termo: R$ 218.940,00 · vigência até 14/12/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 11/12/2019
O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 15/12/2019.
valor global após o termo: R$ 218.940,00 · vigência até 14/12/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 14/12/2020
O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 15/12/2020.
valor global após o termo: R$ 218.940,00 · vigência até 14/12/2021

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 21903
Lido da fonte em: 15/10/2026, 12:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 03:58

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.