Contrato federal · Contrato 00107/2023 · Comprasnet Contratos
O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de material de consumo, do tipo suprimentos para impressoras, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 35.652.184/0001-59) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de material de consumo, do tipo suprimentos para impressoras, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 4.524,00. Vigência de 28/09/2023 a 28/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I 510178
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 35.652.184/0001-59
- Processooficial
- 35014.362523/2023-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.524,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.524,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/09/2023
- Publicaçãooficial
- 02/10/2023
- Vigênciaoficial
- 28/09/2023 a 28/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORAPEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO 2 ADF ROLLER, REFERÊNCIA 2 002 7276, APLICAÇÃO 1 SCANNER AVISION AD250F | 26 | R$ 174,00 | R$ 4.524,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.524,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.524,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE533054 · 26/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.524,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.524,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 219034
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.