Contrato federal · Contrato 00022/2023 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE FRASCO PROTETOR DE AGULHA, ITEM QUE COMPÕE O GERADOR IPEN-TEC PRODUZIDO NO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA DO IPEN/CNEN

Name: Contrato 00022/2023 — COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou FORTHMED PRODUTOS MEDICOS S.A. (CNPJ 04.252.803/0001-94) para: aquisição de frasco protetor de agulha, item que compõe o gerador ipen-tec produzido no centro de radiofarmácia do ipen/cnen. Valor global contratado: R$ 235.940,00. Vigência de 03/10/2023 a 03/10/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
Unidade (UASG)oficial: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN 113202
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: FORTHMED PRODUTOS MEDICOS S.A.CNPJ 04.252.803/0001-94
Processooficial: 01342.005909/2022-60
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00035/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 182.400,00
Valor globaloficial: R$ 235.940,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 29/09/2023
Publicaçãooficial: 02/10/2023
Vigênciaoficial: 03/10/2023 a 03/10/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FRASCO LABORATÓRIOFRASCO LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE CERCA DE 15 ML, TIPO BOCA PARAINJETÁVEIS, TIPO TAMPA COM SEPTO BORRACHA	47.000	R$ 5,02	R$ 235.940,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 418.340,00
A liquidarcalculado: R$ 60.458,52
Liquidadocalculado: R$ 24.443,99
Pagocalculado: R$ 333.437,49

Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000458 · 04/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 91.200,00 · a liquidar R$ 37.017,60 · liquidado R$ 22.982,40 · pago R$ 31.200,00
2024NE000507 · 09/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 96.000,00 · a liquidar R$ 23.440,92 · liquidado R$ 1.461,59 · pago R$ 71.097,49
2024NE000058 · 15/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 91.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 91.200,00
2025NE000120 · 11/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 94.760,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 94.760,00
2025NE000300 · 11/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.180,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.180,00

Faturas

6110 · emitida 11/09/2025 · PagoR$ 18.910,34
6016 · emitida 05/08/2025 · PagoR$ 24.512,66
5924 · emitida 10/07/2025 · PagoR$ 1.757,00
5886 · emitida 26/06/2025 · PagoR$ 23.262,68
5666 · emitida 06/03/2025 · PagoR$ 23.348,02
5673 · emitida 13/03/2025 · PagoR$ 24.763,66
5623 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.423,32
5557 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.403,24
5469 · emitida 22/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 24.984,54
5322 · emitida 14/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 24.773,70
5286 · emitida 03/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 22.800,84
5195 · emitida 05/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 15.076,80
5144 · emitida 15/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.713,60
5105 · emitida 29/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 19.588,80
4987 · emitida 06/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 23.150,40
4855 · emitida 07/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 23.505,60
4807 · emitida 26/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 23.673,60
4786 · emitida 09/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 18.508,80
4779 · emitida 21/12/2023 · Siafi ApropriadoR$ 22.982,40
4750 · emitida 30/11/2023 · Siafi ApropriadoR$ 5.150,40
4740 · emitida 21/11/2023 · Siafi ApropriadoR$ 26.049,60

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2024 · 11/09/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 22/2023 (2092590) POR MAIS 01 (UM) ANO, A PARTIR DE 04/10/2024 ATÉ 03/10/2025, NA FORMA DO ARTIGO 105, DA LEI 14.133/2021, POR TRATAR-SE DE INSUMOS PARA A PRODUÇÃO DE RADIOFÁRMACOS CONTEMPLADO NO PLANO PLURIANUAL…
valor global após o termo: R$ 190.760,00 · vigência até 03/10/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 17/06/2025
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM 9.000 (NOVE MIL) UNIDADES DO FRASCO PROTETOR DE AGULHA NO VALOR DE R$ 45.180,00 (QUARENTA E CINCO MIL CENTO E OITENTA REAIS), O QUE EQUIVALE A 23,68% DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 124, INCISO I, ALÍNEA B, ARTIGO 125 E ARTIGO 126 DA LE…
valor global após o termo: R$ 235.940,00 · vigência até 03/10/2025

FornecedorFORTHMED PRODUTOS MEDICOS S.A. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 219045
Lido da fonte em: 16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 05:16

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.