Contrato federal · Contrato 00075/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS SEDANS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO…
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP (SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA) contratou TOYOTA DO BRASIL LTDA (CNPJ 59.104.760/0001-91) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de veículos sedans para atender as demandas da secretaria nacional de segurança pública, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 55.506.000,00. Vigência de 28/09/2023 a 28/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0005-60
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP 200331
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TOYOTA DO BRASIL LTDACNPJ 59.104.760/0001-91
- Processooficial
- 08106.000643/2021-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 51.040.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 55.506.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 63.800.000,00
- Assinaturaoficial
- 28/09/2023
- Publicaçãooficial
- 02/10/2023
- Vigênciaoficial
- 28/09/2023 a 28/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL | 435 | R$ 127.600,00 | R$ 55.506.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 55.506.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 55.506.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000117 · 01/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 127.600,00 · a liquidar R$ 127.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000119 · 01/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 127.600,00 · a liquidar R$ 127.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000118 · 01/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 638.000,00 · a liquidar R$ 638.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000124 · 01/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 893.200,00 · a liquidar R$ 893.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000120 · 01/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.020.800,00 · a liquidar R$ 1.020.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000121 · 01/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 382.800,00 · a liquidar R$ 382.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000123 · 01/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 893.200,00 · a liquidar R$ 893.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000122 · 01/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 382.800,00 · a liquidar R$ 382.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000247 · 25/08/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 18.629.600,00 · a liquidar R$ 18.629.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000248 · 25/08/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 638.000,00 · a liquidar R$ 638.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000249 · 25/08/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 30.624.000,00 · a liquidar R$ 30.624.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000254 · 30/08/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 127.600,00 · a liquidar R$ 127.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000294 · 09/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.020.800,00 · a liquidar R$ 1.020.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000250 · 25/08/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 27/09/2024
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 75/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 29/9/2024 A 28/9/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. ACRESCENTAR 8,75% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INS…
valor global após o termo: R$ 55.506.000,00 · vigência até 28/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 219059
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.